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  • 文件名称:

  • 发布机构:

    上溪镇人民政府

  • 发文字号:

  • 成文日期:

    2017-08-24

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市上溪镇人民政府单位2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-24 16:43

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  一、义乌市上溪镇人民政府单位概况 

  (一)主要职能 

  1.促进经济发展。 

  2.加强社会管理。  

  3.搞好公共服务  

  4.维护社会稳定。  

  5.巩固基层政权。  

  6.完成上级交办的其他事项。  

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,义乌市上溪镇人民政府单位部门决算包括:本级决算。 

  二、义乌市上溪镇人民政府单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市上溪镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌市上溪镇人民政府单位2016年度收入决算12,756.66万元,其中:本年收入12,756.66万元,占总收入100%,包括财政拨款收入12,756.66万元(其中,一般公共预算7,759.77万元,政府性基金预算4,996.89万元),占总收入100%。 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌市上溪镇人民政府单位2016年度支出决算12,756.66万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,059.29 万元、科学技术支出810.6 万元、文化体育与传媒支出60.34 万元、社会保障和就业支出299.99 万元、医疗卫生与计划生育支出100.89 万元、节能环保支出1,513.03万元、城乡社区支出5,417.05 万元、农林水支出2,194.64 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出125.63 万元、国土海洋气象等支出175.2 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,920.19 万元,日常公用支出1,419.3 万元,项目支出8,417.16 万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,759.77万元,政府性基金预算支出4,996.89万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌市上溪镇人民政府单位2016年年初预算为7,259.77万元,2016年一般公共预算当年拨款7,759.77万元,完成年初预算的106.89 %。,主要是因为一般公共服务支出增加了500万元。。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务(类)支出2059.29万元,占26.54%;科学技术(类)支出810.60万元,占10.45%;文化体育与传媒(类)支出60.34万元,占0.78%;社会保障和就业(类)支出299.99万元,占3.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出100.89万元,占1.30%;节能环保(类)支出1513.03万元,占19.5%;城乡社区(类)支出420.16万元,占5.41%;农林水(类)支出2194.64万元,占28.28%;资源勘探信息等(类)支出125.63万元,占1.62%;国土海洋气象等(类)支出175.20万元,占2.26%。 

  一般公共预算拨款具体使用情况: 

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为2023.59万元,2016年决算为2023.59万元,完成年初预算的100%。 

  一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为35.7万元,2016年决算35.7万元,完成年初预算的100%。 

  科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。2016年年初预算为810.6万元,2016年决算810.6万元,完成年初预算的100%。 

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)  其他文化支出(项)。2016年年初预算为60.34万元,2016年决算60.34万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2016年年初预算为76.95万元,2016年决算76.95万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为159.32万元,2016年决算159.32万元,完成年初预算的100%。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为63.73万元,2016年决算63.73万元,完成年初预算的100%。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。2016年年初预算为100.89万元,2016年决算100.89万元,完成年初预算的100%。 

  节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。2016年年初预算为1513.03万元,2016年决算1513.03万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2016年年初预算为4513.84万元,2016年决算4513.84万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为483.05万元,2016年决算483.05万元,完成年初预算的100%。 

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为420.16万元,2016年决算420.16万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为174.02万元,2016年决算174.02万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为1907.24万元,2016年决算1907.24万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。2016年年初预算为57.48万元,2016年决算57.48万元,完成年初预算的100%。 

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为55.90万元,2016年决算55.90万元,完成年初预算的100%。 

  资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2016年年初预算为125.63万元,2016年决算125.63万元,完成年初预算的100%。 

  国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为175.20万元,2016年决算175.20万元,完成年初预算的100%。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

  义乌市上溪镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出4339.49万元,其中: 

  人员经费2920.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费1419.30万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2016年年初预算为4513.84万元,2016年决算为4513.84万元,完成年初预算的100%,主要用于城镇道路建设。 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  农村基础设施建设支出(项)。2016年年初预算为483.05万元,2016年决算为483.05万元,完成年初预算的100%,主要用于新农村建设。 

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算23.6万元,比上年决算数增长33.63%。主要用于接待国内公务人员等支出。增加的主要原因是小城镇环境综合整治开支增多。 

  其中,本单位国内公务接待395批次,4,010人次,共 23.6万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度本单位机关运行经费一般公共预算支出1,419.3万元,比上年度增加612.15万元,增长75.84%,主要原因是科学技术类经费增加。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度上溪镇本级及所属各单位政府采购支出总额    20.35万元,其中:政府采购货物支出20.35万元。 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至2016年12月31日,上溪镇本级及所属各单位共有车辆5辆,特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度上溪单位安全生产项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算25万元,实际支出25万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。 

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果: 

  1.“安全生产”项目预算安排25万元,实际支出25万元。经自评,项目实施管理制度为安全生产法,项目资金主要用于服务于辖区内企业的安全生产管理,完成绩效情况良好。 

  2.上溪镇本级不产生直接经济效益,企业没有发生重大安全生产事故,产生间接经济效益。 

  3.企业生产安全,有利于社会稳定。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  12、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。    

  13、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。    

  14、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

  15、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

  16、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

  17、农林水支出:反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

  18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

  19、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 


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目录附表2.XLS


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封面附表1.DOC


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义乌市上溪镇人民政府决算公开附表3.xls