一、义乌市规划局（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1、负责贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章；起草城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

　　2、组织编制、修改城市总体规划并对实施情况进行评估；组织编制、修改近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划，负责城乡规划的审查、报批；共同组织编制各类专项规划；参与年度建设用地计划的制定；负责国有土地使用权出让规划条件的制定。

　　3、参与制定全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与制定与城乡规划有关的行业发展规划。

　　4、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划，并对实施情况进行监督检查。

　　5、负责统筹全市城乡规划管理工作，指导监督各镇街、各平台的城乡规划管理；负责全市城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规作出的行政行为。

　　6、负责城乡规划的组织实施；负责组织建设项目的选址论证，核发建设项目选址意见书、建设项目用地规划许可证；审核建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；负责对建设工程的放样验线、基础核实，核发建设工程验线证明；负责对建设工程进行竣工规划核实，核发建设工程规划核实确认书。

　　7、负责核发乡村建设规划许可证；参与全市新农村建设、小城市建设的培育工作。

　　8、负责编制基础测绘等相关规划与计划并组织实施，负责其他测绘项目、地图、测绘成果与地理信息的管理，负责地理市情监测，提供测绘与地理信息公共服务；负责地理空间数据交换和共享，负责“数字义乌”地理空间框架建设与管理；负责地理信息市场的监督与管理；指导和组织协调地理信息的标准、质量和技术的管理；负责测量标志的管理和维护。

　　9、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理；负责全市城乡规划编制单位、测绘单位资质管理；负责全市注册规划师、注册测绘师执业资格管理。

　　10、负责对违反规划编制资质法律、法规行为的行政处罚；负责对违反测绘与地理信息法律、法规行为的行政处罚；负责对违法建设行为影响规划程度的认定。

　　11、负责户外广告设施设置的规划管理，负责市区户外广告日常管理协调工作。

　　12、承担义乌市规划委员会办公室的日常工作。

　　13、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市规划局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市规划管理处和义乌市测绘管理处决算。

　　二、义乌市规划局（汇总）单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市规划局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　义乌市规划局（汇总）2016年度收入决算7571.73万元，其中：本年收入7568.24万元，占总收入99.95%，包括财政拨款收入7568.24万元（其中，一般公共预算4925.24万元，政府性基金预算2643万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入3.49万元，占总收入0.05%。

　　（二）支出决算总体情况

　　义乌市规划局（汇总）单位2016年度支出决算7568.24万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.47万元、文化体育与传媒支出1575.5万元、社会保障和就业支出79.88万元、城乡社区支出5201.62万元、国土海洋气象等支出522.74万元、住房保障支出188.03万元

　　2.按支出用途分类，包括人员支出791.98万元，日常公用支出125.77万元，项目支出6650.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4925.24万元，政府性基金预算支出2643万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　义乌市规划局（汇总）单位2016年年初预算为4515.7万元，2016年一般公共预算当年拨款4925.24万元,完成年初预算的109.07%。，主要是因为年中新增传统村落保护研讨会、义乌市总体城市设计、义乌市老城区有机更新规划三个项目。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0.47万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出1575.5万元，占31.99%；社会保障和就业（类）支出79.88万元，占1.62%；城乡社区（类）支出2558.62万元，占51.95%；国土海洋气象（类）支出522.74万元，占10.61%；住房保障（类）支出188.03万元,占3.82%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为2.38万元，2016年决算为0.47万元，完成年初预算的19.75%，决算数小于预算数的主要原因党组织活动局限于市内开展，厉行节约、节俭支出。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为1650.6万元，2016年决算为1575.5万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因根据合同约定项目尾款未支付。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为331.62万元，2016年决算为341.61万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金；

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.94万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因省补资金上年结转；

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为101.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加中国传统村落保护研讨会项目；

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为1828.05万元，2016年决算为2112.02万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于预算数的主要原因年中增加市总体城市设计、老城区有机更新规划、雕塑邀请展三个项目。

　　国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2016年年初预算为460.25万元，2016年决算为466.09万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于预算数的主要原因测量标志景观点建设省补资金安排

　　国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为67.8万元，2016年决算为56.65万元，完成年初预算的83.55；

　　住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。2016年年初预算为175万元，2016年决算为153.03万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于预算数的主要原因完成了2016年第一批87户困难群众住房救助工作，第二批50户救助工作因资金不够，于2017年春节前由市财政安排救助款完成下拨；

　　住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因村庄规划修编省补资金安排。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市规划局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出917.75万元，其中：人员经费791.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

　　公用经费125.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2016年年初预算为2691万元，2016年决算为2643万元，完成年初预算的98.22%，决算数小于预算数的主要原因部分项实际进度慢于计划预期，年末未通过专家评审，因而影响到尾款的支付。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.56万元，比上年决算数增长23.13%。主要用于接待外来专家、研究课题组、考察团队等支出。增加的主要原因是2016年开展城市设计大会战，设计项目增加较多，向外邀请专家数量较往年增加。

　　其中，本单位国内公务接待74批次，585人次，共 7.56万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费：本单位无公务用车。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度义乌市规划局本级1家行政单位以及所属义乌市规划管理处和义乌市测绘管理处2家财政拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出38.01万元，比上年度增加6.76万元，增长21.63%，主要原因是办公费、其他对个人和家庭的补助等支出增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度义乌市规划局本级及所属各单位政府采购支出总额3161.67万元，其中：政府采购货物支出 7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3154万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，义乌市规划局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度义乌市规划局本级2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1191万元，实际支出978.38万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　“农村困难群众住房救助”项目预算安排175万元，实际支出153.03万元。经自评为优秀，该项目依据《义政办发[2012]25号》。项目实施管理制度根据《义乌市农村困难群众住房救助实施办法》，项目资金主要用于农村困难群众住房修缮补助，完成绩效情况：2016年完成第一批87户困难家庭危房改造救助对象的救助工作，使得困难群众住房条件得到了改善，取得了良好的社会效益。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。