义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度部门决算
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330782000000/2017-408986
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财政办
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00
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2017-08-24 00:00:00
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发布时间：2017-08-24 19:18
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义乌市人民政府稠城街道办事处
2016年度部门决算
一、义乌市人民政府稠城街道办事处单位概况
（一）主要职能
1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。
3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。
4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，稠城街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。
二、义乌市人民政府稠城街道办事处2016年部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度收入决算7,974.23万元，其中：本年收入7,974.23万元，占总收入100%，包括财政拨款收入7,974.23万元（其中，一般公共预算5,029.98万元，政府性基金预算2,944.25万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度支出决算7,974.23万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,058.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18.08万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出56.97 万元、社会保障和就业支出210.88万元、医疗卫生与计划生育支出287.35万元、节能环保支出1,200万元、城乡社区支出3,665.5万元、农林水支出391.55万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出57.71万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出28.06万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,762.1万元，日常公用支出205.53万元，项目支出6,006.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,029.98万元，政府性基金预算支出2,944.25万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年年初预算为5,029.98万元，2016年一般公共预算当年拨款5,029.98万元,完成年初预算的100 %。
一般公共预算当年拨款结构情况：
一般公共服务（类）支出2058.13万元，占40.91%；
教育支出18.08万元，占0.36%；
文化体育与传媒支出56.97 万元，占1.13%；
社会保障和就业支出210.88万元，占4.2%；
医疗卫生与计划生育支出287.35万元，占5.71%；
节能环保支出1,200万元，占23.86%；
城乡社区支出721.25万元，占14.34%；
农林水支出391.55万元，占72.87%；
资源勘探信息等支出57.71万元，占1.14%；
国土海洋气象等支出28.06万，占0.56%。
一般公共预算拨款具体使用情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2016年年初预算为1413.06万元，2016年决算为1413.06万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2016年年初预算为645.06万元，2016年决算为645.06万元，完成年初预算的100%。
教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出。2016年年初预算为18.08万元，2016年决算为18.08万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初预算为56.97万元，2016年决算为56.97万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为34.85万元，2016年决算为34.85万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为125.73万元，2016年决算为125.73万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为50.29万元，2016年决算为50.29万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2016年年初预算为287.35万元，2016年决算为287.35万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出-污染防治-水体。2016年年初预算为1200万元，2016年决算为1200万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2016年年初预算为721.25万元，2016年决算为721.25万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-农业-其他农业支出。2016年年初预算为348.93万元，2016年决算为348.93万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-林业-林业事业机构。2016年年初预算为21.54万元，2016年决算为21.54万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初预算为21.08万元，2016年决算为21.08万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为57.71万元，2016年决算为57.71万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2016年年初预算为28.06万元，2016年决算为28.06万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
稠城街道办事处2016年一般公共预算基本支出1967.63万元，其中：
人员经费1762.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费205.53万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出。2016年年初预算为1014.97 万元，2016年决算为1114.97万元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因年终追加100万。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。2016年年初预算为1829.28 万元，2016年决算为1829.28万元，完成年初预算的 100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.6万元，比上年决算数下降77.78%。主要用于接待招商引资、重点工程推进等支出。减少的主要原因是继续坚持八项规定。
其中，本单位国内公务接待5批次，100人次，共0.6万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度稠城街道本级的机关运行经费一般公共预算支出205.53万元，比上年度增减少1714.67万元，下降89%，主要原因是区划调整，人员大幅减少。
2.政府采购支出情况
2016年度稠城街道本级政府采购支出总额107万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出107万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
镇街已实现车改，无公用车辆。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
2016年度部门决算
一、义乌市人民政府稠城街道办事处单位概况
（一）主要职能
1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。
3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。
4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，稠城街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。
二、义乌市人民政府稠城街道办事处2016年部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度收入决算7,974.23万元，其中：本年收入7,974.23万元，占总收入100%，包括财政拨款收入7,974.23万元（其中，一般公共预算5,029.98万元，政府性基金预算2,944.25万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。
（二）支出决算总体情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年度支出决算7,974.23万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,058.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18.08万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出56.97 万元、社会保障和就业支出210.88万元、医疗卫生与计划生育支出287.35万元、节能环保支出1,200万元、城乡社区支出3,665.5万元、农林水支出391.55万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出57.71万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出28.06万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,762.1万元，日常公用支出205.53万元，项目支出6,006.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,029.98万元，政府性基金预算支出2,944.25万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
义乌市人民政府稠城街道办事处2016年年初预算为5,029.98万元，2016年一般公共预算当年拨款5,029.98万元,完成年初预算的100 %。
一般公共预算当年拨款结构情况：
一般公共服务（类）支出2058.13万元，占40.91%；
教育支出18.08万元，占0.36%；
文化体育与传媒支出56.97 万元，占1.13%；
社会保障和就业支出210.88万元，占4.2%；
医疗卫生与计划生育支出287.35万元，占5.71%；
节能环保支出1,200万元，占23.86%；
城乡社区支出721.25万元，占14.34%；
农林水支出391.55万元，占72.87%；
资源勘探信息等支出57.71万元，占1.14%；
国土海洋气象等支出28.06万，占0.56%。
一般公共预算拨款具体使用情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2016年年初预算为1413.06万元，2016年决算为1413.06万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2016年年初预算为645.06万元，2016年决算为645.06万元，完成年初预算的100%。
教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出。2016年年初预算为18.08万元，2016年决算为18.08万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初预算为56.97万元，2016年决算为56.97万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为34.85万元，2016年决算为34.85万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016年年初预算为125.73万元，2016年决算为125.73万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2016年年初预算为50.29万元，2016年决算为50.29万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2016年年初预算为287.35万元，2016年决算为287.35万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出-污染防治-水体。2016年年初预算为1200万元，2016年决算为1200万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2016年年初预算为721.25万元，2016年决算为721.25万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-农业-其他农业支出。2016年年初预算为348.93万元，2016年决算为348.93万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-林业-林业事业机构。2016年年初预算为21.54万元，2016年决算为21.54万元，完成年初预算的100%。
农林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初预算为21.08万元，2016年决算为21.08万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为57.71万元，2016年决算为57.71万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2016年年初预算为28.06万元，2016年决算为28.06万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
稠城街道办事处2016年一般公共预算基本支出1967.63万元，其中：
人员经费1762.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费205.53万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出。2016年年初预算为1014.97 万元，2016年决算为1114.97万元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因年终追加100万。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。2016年年初预算为1829.28 万元，2016年决算为1829.28万元，完成年初预算的 100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.6万元，比上年决算数下降77.78%。主要用于接待招商引资、重点工程推进等支出。减少的主要原因是继续坚持八项规定。
其中，本单位国内公务接待5批次，100人次，共0.6万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度稠城街道本级的机关运行经费一般公共预算支出205.53万元，比上年度增减少1714.67万元，下降89%，主要原因是区划调整，人员大幅减少。
2.政府采购支出情况
2016年度稠城街道本级政府采购支出总额107万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出107万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
镇街已实现车改，无公用车辆。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
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