义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年度部门决算

一、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.负责拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展总体规划，贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育工作的方针政策和法规，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订相关规范性文件和政策措施。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责报告、监督管理法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织查处重大违法行为，开展食品安全风险监测、评估。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业管理，指导监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血、院前急救等机构管理，实施医疗机构和从业人员的执业许可制度，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

6.会同有关部门拟订公立医院改革政策措施，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定，负责医疗器械集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施，落实计划生育“一票否决”制。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生计划生育信息共享、公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。会同有关部门做好机构编制、人事管理和绩效工资改革。

12.拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展重点学科建设，指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的申报管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.组织拟订中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

14.负责政府举办公立医疗卫生机构和计划生育服务机构基本建设、信息化、设备、资产、财务、价格、统计、采购等监督管理工作，履行公办医疗机构和计划生育服务机构政府出资人职责。

15.负责市干部保健委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市建设健康城市领导小组办公室、创建国家卫生城市领导小组办公室、市深化医药卫生改革领导小组办公室、市无偿献血工作领导小组办公室的日常工作。开展爱国卫生运动，实施全民健康教育和全民健康促进工作。

16.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、疾控中心、卫监所、中心血站、精卫中心、卫管中心、卫校、急救中心、爱国发展中心和计生协会决算。

二、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年度收入决算28,983.33万元，其中：本年收入28,664.38万元，占总收入98.9%，包括财政拨款收入27,751.32万元（其中，一般公共预算16,958.81万元，政府性基金预算10,792.51万元），占总收入95.75%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入913.06万元，占总收入 3.15%；上级补助收入0万元，占总收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入318.95万元，占总收入1.1 %。

（二）支出决算总体情况

 义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年度支出决算28,949.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.82 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0.3 万元、教育支出315.57 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出720.82 万元、医疗卫生与计划生育支出16,213.06 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,460.9 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出（其他政府性基金支出）10,236.58 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7,454.49 万元，日常公用支出1,095.81 万元，项目支出20,398.75 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,243.49万元，政府性基金预算支出10,792.5万元，其他各类支出913.06万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年年初预算为18813.75万元，2016年一般公共预算当年拨款16,958.81万元,完成年初预算的90.14 %。，主要是因为卫计委本级基层医疗机关补助年终调剂，当年无法确定数字；中心血站整体搬迁延迟，导致相应的仪器设备、办公家具购入、支付延迟并跨年度；疾控中心更新、新增设备购置费跨年度支付和实验室UPS建设正在实施，经费结转下年支付等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.011%；

公共安全支出（类）支出0.3万元，占0.002%；

教育支出（类）支出302.57万元，占1.784%；

社会保障和就业（类）支出720.82万元，占4.25%；

医疗卫生与计划生育（类）支出15933.3万元，占93.953%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为6.58万元，2016年决算为1.82万元，完成年初预算的27.66%，决算数小于预算数的主要原因党员活动次数不多和严格控制经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2016年年初预算为0.5万元，2016年决算为0.3万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因预算下达时间较迟。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2016年年初预算为367.43万元，2016年决算为302.57万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于预算数的主要原因卫校严格控制办公经费和公务接待费用支出、外聘教师费、基层医生操作技能培训和住院医生培训和技能考核支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为508.88万元，2016年决算为508.88万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为203.55万元，2016年决算为203.55万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为8.39万元，2016年决算为8.39万元，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为2317.21万元，2016年决算为2065.05万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因控制办公经费支出和新车改政策的实施减少补贴支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为286.53万元，2016年决算为254.74万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于预算数的主要原因卫计委本级物业管理合同跨年度，有4个月经费需下年度支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算为3026.79万元，2016年决算为2805.41万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于预算数的主要原因卫计委严格控制公务招待费支出、疾控中心病毒载量设备购置已完成安装，余款需跨年度支付和爱国发展中心病媒生物防治效果评估等经费需跨年度支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2016年年初预算为142.73万元，2016年决算为24.87万元，完成年初预算的17.42%，决算数小于预算数的主要原因血站等建设工程空调系统安装延后。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2016年年初预算为1700万元，2016年决算为1700万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2016年年初预算为2658.39万元，2016年决算为2175.91万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于预算数的主要原因疾控中心更新、新增设备购置费跨年度支付和实验室UPS建设正在实施，经费结转下年支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2016年年初预算为376.94万元，2016年决算为230.28万元，完成年初预算的61.09%，决算数小于预算数的主要原因卫监所严格控制公务招待支出和培训经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。2016年年初预算为2110.87万元，2016年决算为1952.67万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于预算数的主要原因精卫中心2016年度日常外出公务活动和办公费用减少，故使用的定额公用经费减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2016年年初预算为330.44万元，2016年决算为270.7万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于预算数的主要原因急救中心严格控制公用经费支出和新增人员到岗时间延迟，减少人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2016年年初预算为1682.36万元，2016年决算为1399.78万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因中心血站整体搬迁延迟，导致相应的仪器设备、办公家具购入、支付延迟并跨年度。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2016年年初预算为25.84万元，2016年决算为8.64万元，完成年初预算的33.44%，决算数小于预算数的主要原因疾控中心免疫规划信息化管理系统项目还在建设，当年未能全部支付，余款需跨年度支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2016年年初预算为122.53万元，2016年决算为119.18万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因疾控中心严格控制埃博拉实验室设备、经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2016年年初预算为2015万元，2016年决算为2010万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因精卫中心2016年度第一批科技创新补助资金因相关人员不清楚具体使用范围及标准，以及资金到位时间紧张，未能及时准备落实资金的各项材料，导致该笔资金在2016年度未使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。2016年年初预算为102.86万元，2016年决算为102.82万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因一个带病回乡复退军人2016年10月份去世，减少药费支出382元。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年年初预算为8.91万元，2016年决算为8.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为13.62万元，2016年决算为9.27万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于预算数的主要原因计生协会农村协会未换届和外来学习人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2016年年初预算为797.4万元，2016年决算为795.07万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因招标后节约资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市卫生和计划生育委员会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出8550.3万元，其中：

    人员经费7454.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1095.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2016年年初预算为1419万元，2016年决算为1390.53万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因浙四建设工程厨房设备项目供应商失联，无法办理验收程序和结算审核，影响工程款支付进度；精神卫生中心改扩建工程（2014年以前计划内续建）按照签订的改扩建工程合同价付款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，该项当时统一安排在委基建口，后转到疾控中心，主要支付审定价的95%工程款监理费用尾款等，所以2016年决算为70.37万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为9609.52万元，2016年决算为9331.60万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因卫计委本级严格控制马拉松医疗保障支出；急救中心120指挥调度系统验收未通过，余款未支付；精卫中心2016年度医疗技术合作项目减少、本着增收节支的原则，减少材料购置和2016年住院病人减少，故病人伙食费减少。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算23.36万元，比上年决算数（27.25万元）下降16.65%。主要用于接待接待各县市卫计委人员交流工作经验等支出。减少的主要原因是严格控制经费支出，主要在单位食堂用餐。

其中，本单位国内公务接待349批次，2,681人次，共 23.36万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算23.06万元，比上年决算数（56.17万元）下降58.95%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出23.06万元，主要用于医疗卫生等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是急救中心13辆和血站3辆公务用车支出在2016年不再纳入一般公共预算财政拨款支出。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度卫计委本级、所属计划生育协会、卫生监督所等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出211.48万元，比上年度（223.42万元）减少11.94万元，下降5.34%，主要原因是严格控制经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度卫计委本级及所属各单位政府采购支出总额2790.11万元，其中：政府采购货物支出726.52万元、政府采购工程支出2049.85万元、政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，卫计委本级及所属各单位共有车辆 26辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

 4.部门预算绩效情况

  2016年度卫计委（汇总）单位1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算90万元，实际支出90万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

血站化验试剂费。该项目预算安排90万元，实际支出90万元。经评价，该项目依据《中华人民共和国献血法》、《献血者健康检查要求（GB18467）》、《血站技术操作规程》、《全血及成分血质量要求（GB18469）》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，项目资金主要用于上述法律法规要求开展献血者筛查体检、血液检测、血液质量抽检等过程所产生的必要的试剂及相关物资消耗。通过该项目的实施，抽检血液及血液成分质量符合《全血及成分血质量要求》。献血者血液检测率100% 。2016年预期血费征收720万元（含血液的采集、储存、分离、检验等费用）。为我市各临床用血单位提供符合标准的血液和血液成分，有效提高了经血传播疾病的检出水平和检测能力，在保障我市血液安全、降低经输血传播疾病发生风险方面具有很好的社会效益。制作宣传资料，增加无偿献血普及率。服务对象满意度90%以上。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。