一、义乌市佛堂镇人民政府单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。  

　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。  

　　5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市佛堂镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市佛堂镇人民政府2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市佛堂镇人民政府2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 义乌市佛堂镇人民政府单位2016年度收入决算37,140.29万元，其中：本年收入37,140.29万元，占总收入100%，包括财政拨款收入37,140.29万元（其中，一般公共预算14,539.7万元，政府性基金预算22,600.59万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 义乌市佛堂镇人民政府单位2016年度支出决算37,140.29万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,847.96 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1,092.2 万元、文化体育与传媒支出61.43 万元、社会保障和就业支出387.41 万元、医疗卫生与计划生育支出176.54 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出28,832.18 万元、农林水支出3,285.86 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出296.73 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出159.98 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出4,073.33 万元，日常公用支出614.49 万元，项目支出32,452.47 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14,539.7万元，政府性基金预算支出22,600.59万元，其他各类支出0万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　义乌市佛堂镇人民政府单位2016年年初预算为28,604.95万元，2016年一般公共预算当年拨款14,539.7万元,完成年初预算的50.83 %。，主要是因为预算经费类型发生调整，一部分一般公共预算调整为政府性基金。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　  一般公共服务（类）支出2847.96万元，占19.59%；科学技术（类）支出1092.2万元，占7.51%；文化体育与传媒（类）支出61.43万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出387.41万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出176.54万元，占1.21%；城乡社区（类）支出6231.6万元，占42.86%；农林水（类）支出3285.86万元，占22.6%；资源勘探信息等（类）支出296.73万元，占2.04%；国土海洋气象等（类）支出159.98万元，占1.1%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2016年决算为24.92万元。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年决算为2659.64万元 

　　（3） 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年决算为163.4万元 

　　（4）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。2016年决算为1092.2万元 

　　（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年决算为61.43万元 

　　（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年决算为55.77万元 

　　（7） 行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年决算为236.88万元 

　　（8）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年决算为94.75万元 

　　（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年决算为176.54万元 

　　（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年决算为6231.6万元 

　　（11）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年决算为224.11万元 

　　（12）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2016年决算为5万元 

　　（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年决算为2927.83万元 

　　（14）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年决算为49.76万元 

　　（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年决算为79.16万元 

　　（16）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年决算为296.73万元 

　　（17）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2016年决算为159.98万元 

　　 2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　 义乌市佛堂镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出4687.82万元，其中： 

　　 人员经费4073.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、伙食补助等；  

　　 公用经费614.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会费、福利费、交通费等。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）土地开发支出（项）。2016年决算为21290万元。 

　　 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年决算为1310.59万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算16.24万元，比上年决算数下降56.6%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。减少的主要原因是严格按照上级规定，从严控制公务招待。 

　　其中，本单位国内公务接待490批次，2,706人次，共 16.24万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2016年度佛堂镇本级的机关运行经费一般公共预算支出614.49万元，比上年度减少78.55万元，下降11.33%，主要原因是厉行节约，控制公用经费。 

　　 2.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，佛堂镇本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　 3.部门预算绩效情况 

　　 2016年度佛堂镇监控项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算330万元，实际支出0万元。主要原因为施工方工期延后，截至16年年底未达支付条件，已于2017年上半年支付。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

附件

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