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    11330782002609100U/2017-140524

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    财办

  • 发文字号:

    正文

  • 成文日期:

    2017-08-25 00:00:00

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市苏溪镇人民政府单位2016年度部门决算
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发布时间:2017-08-25 00:00

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义乌市苏溪镇人民政府单位2016年度部门决算

 

一、义乌市苏溪镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2. 落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.保护各种经济组织的合法权益。 

5.办理义乌市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括:本级决算和基建决算。

二、义乌市苏溪镇人民政府2016年部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市苏溪镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 义乌市苏溪镇人民政府2016年度收入决算8,685.42万元,其中:本年收入8,685.42万元,占总收入100%,包括财政拨款收入8,524.11万元(其中,一般公共预算6,417.52万元,政府性基金预算2,106.59万元),占总收入98.14%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入161.31万元,占总收入 1.86%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 义乌市苏溪镇人民政府2016年度支出决算8,685.42万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,970.11 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出858.5 万元、文化体育与传媒支出66.03 万元、社会保障和就业支出384.26 万元、医疗卫生与计划生育支出153.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,800.49 万元、农林水支出2,042.83 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出116.29 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出131.76 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出161.31 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,526.24 万元,日常公用支出570.63 万元,项目支出5,588.54 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,417.52万元,政府性基金预算支出2,106.59万元,其他各类支出161.31万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

义乌市苏溪镇人民政府2016年年初预算为6,417.52万元,2016年一般公共预算当年拨款6,417.52万元,完成年初预算的100 %。,主要是因为严格按照年初预算执行,合理安排支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出1970.11万元,占30.7%;科学技术支出858.5万元,占13.4%;文化体育与传媒支出66.03万元,占1%;社会保障和就业支出384.26万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出153.84万元,占2.4%;城乡社区支出693.9万元,占10.7%;农林水支出2042.83万元,占31.8%;资源勘探信息等支出116.29万元,占2%;国土海洋气象等支出131.76万元,占2%

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。2016年年初预算为1877.76万元,2016年决算为1877.76万元,完成年初预算的100%

  一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2016年年初预算为92.36万元,2016年决算为92.36万元,完成年初预算的100%

  科学技术支出-应用研究-社会公益研究。2016年年初预算为858.5万元,2016年决算为858.5万元,完成年初预算的100%

  文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2016年年初预算为66.03万元,2016年决算为66.03万元,完成年初预算的100%

  社会保障和就业支出。2016年年初预算为384.26万元,2016年决算为384.26万元,完成年初预算的100%

  医疗卫生和计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2016年年初预算为153.84万元,2016年决算为153.84万元,完成年初预算的100%

  城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2016年年初预算为532.59万元,2016年决算为532.59万元,完成年初预算的100%

  农林水支出-农业-事业运行。2016年年初预算为113.59万元,2016年决算为113.59万元,完成年初预算的100%

  农林水支出-农业-其他农业支出。2016年年初预算为1847.1万元,2016年决算为1847.1万元,完成年初预算的100%

  农林水支出-林业-林业事业机构。2016年年初预算为20.60万元,2016年决算为20.60万元,完成年初预算的100%

  农林水支出-水利-其他水利支出。2016年年初预算为61.54万元,2016年决算为61.54万元,完成年初预算的100%

  资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出。2016年年初预算为116.29万元,2016年决算为116.29万元,完成年初预算的100%

国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行。2016年年初预算为131.76万元,2016年决算为131.76万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    义乌市苏溪镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出3096.87万元,其中:

  人员经费2526.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……

  公用经费570.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费……

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-土地开发支出。2016年年初预算为1232.74万元,2016年决算为1232.74万元,完成年初预算的100%

  城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-农村建设支出。2016年年初预算为873.85万元,2016年决算为873.85万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.3万元,比上年决算数下降25%。主要用于苏溪镇政府工作人员的因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是因公务出国(境)的交通费及其他公杂费减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算18.88万元,比上年决算数增长315%。主要用于日常公务接待、三改一拆快餐、重大产业项目落地等接待支出。增加的主要原因:一是今年公务接待次数及规模比去年多;二是统计口径不一致,如去年没有把三改一拆快餐等列入接待费用。

其中,本单位国内公务接待356批次,3,211人次,共 18.88万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于…等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度苏溪镇政府的机关运行经费一般公共预算支出570.63万元,比上年度减少344.57万元,下降40%,主要原因是厉行节约、严禁铺张浪费,办公费、印刷费、差旅费等各种机关运行经费均比去年明显减少。

 2.国有资产占有使用情况

 截至20161231,苏溪镇共有车辆10辆,其中消防车2辆、8吨大型扫地车1辆、小型扫地车2辆、垃圾压缩打包车1辆、洒水车3辆(其中1辆扣在交警队,1辆已经报废停在镇政府大院)、拖拉机1辆。

 3.部门预算绩效情况

 2016年度苏溪镇苏溪江景观治理工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算420万元,实际支出636万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.苏溪江景观治理工程项目预算安排420万元,实际支出  636万元。经评价(自评),该项目依据苏政发〔2014151号文件,项目实施管理制度苏溪镇工程管理办法,项目资金主要用于苏溪江河道景观整治,完成绩效情况:取得良好的社会效益、生态效益,苏溪江周边的环境卫生得到明显的提高并且美观了,整治范围内水生态环境得到改善,可持续影响较大,对长期保持苏溪江边的环境卫生有较大的影响。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 


附件

苏溪镇2016年度部门决算公开目录.XLS


附件

义乌市苏溪镇人民政府收支结算汇总.xls


附件

苏溪镇2016年度部门决算公开封面.DOC

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