一、义乌市人民政府城西街道办事处单位概况
（一）主要职能
1. 扩大有效投资。一是持续做好重点工程征迁工作，确保重大产业布局；二是通过技改、转型升级，稳步发展工业经济；三是稳步推进工程建设。
2.打造宜居环境。一是治水、治污、治气，多措并举深化“五水共治”；二是保持高压推进“三改一拆”；三是以点带面，提升村庄品质，建设美丽新农村；四是建立长效机制，做好垃圾减量化及环境综合治理。
3.关注民生保障。重点做好各项民生工程，包括集聚建设、异地奔小康、拆迁安置、空心村改造（农房改造）、骨灰存放堂建设等，持续推进文化礼堂、居家养老中心建设，为民谋福祉。
4.共建和谐社会。扎实有效抓好社会治安综合治理工作，绷紧安全生产工作弦，积极培育文明乡风，继续推行网格管理，实现群众服务零距离。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处单位部门决算包括：本级决算。
二、义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年度收入决算20,924.14万元，其中：本年收入20,924.14万元，占总收入100%，包括财政拨款收入20,924.14万元（其中，一般公共预算6,044.91万元，政府性基金预算14,879.24万元），占总收入100%。
（二）支出决算总体情况
义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年度支出决算20,924.14万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,402.56 万元、文化体育与传媒支出44.1 万元、社会保障和就业支出316.81 万元、医疗卫生与计划生育支出144.2 万元、城乡社区支出15,073.67 万元、农林水支出2,723.24 万元、资源勘探信息等支出73.71 万元、国土海洋气象等支出145.85 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1,871.37 万元，日常公用支出850.99 万元，项目支出18,201.78 万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,044.91万元，政府性基金预算支出14,879.24万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年年初预算为3,443.94万元，2016年一般公共预算当年拨款6,044.91万元,完成年初预算的175.52 %。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2402.56万元，占39.75%；
文化体育与传媒支出44.1 万元，占0.73%；
社会保障和就业支出316.81 万元，占5.24%；
医疗卫生与计划生育支出144.2 万元，占2.39%；
城乡社区支出194.43万元，占3.21%；
农林水支出2,723.24 万元，占45%；
资源勘探信息等支出73.71 万元，占1.22%；
国土海洋气象等支出145.85 万元，占2.41%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1639.27万元，2016年决算为1639.27万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为763.29万元，2016年决算为763.29万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为39.10万元，2016年决算为39.10万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为94.49万元，2016年决算为94.49万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为158.80万元，2016年决算为158.80万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为63.52万元，2016年决算为63.52万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2016年年初预算为144.20万元，2016年决算为144.20万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为194.43万元，2016年决算为194.43万元，完成年初预算的100%，基本符合预算。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为118.97万元，2016年决算为118.97万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为2466.41万元，2016年决算为2466.41万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2016年年初预算为66.07万元，2016年决算为66.07万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为71.78万元，2016年决算为71.78万元，完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2016年年初预算为73.71万元，2016年决算为73.71万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为145.85万元，2016年决算为145.85万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
义乌市人民政府城西街道办事处单位2016年一般公共预算基本支出2722.35万元，其中：
人员经费1529.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；
公用经费850.99万元，主要包括：办公费、印刷费等
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2016年年初预算为14617.33万元，2016年决算为14617.33万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2016年年初预算为124.43万元，2016年决算为124.43万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2016年年初预算为137.48万元，2016年决算为137.48万元，完成年初预算的100%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算33.99万元，比上年决算数增长13%。主要是今年举行了几次大型活动接待费用有所增加。
其中，本单位国内公务接待395批次，9,376人次，共 33.99万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度城西街道本级机关运行经费一般公共预算支出850.99万元，比上年度增加（减少）471.54万元，下降35.65%，主要原因是节约开支，经费缩减。
2.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，城西街道本级共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
3.部门预算绩效情况
2016年度城西单位一个项目香溪支流（东红段）河道治理工程实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
