义乌市科学技术局2016年度部门决算

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行有关科学技术、防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施科技、高新技术产业、防震减灾等发展规划、工作方针、政策，起草有关规范性文件；

　　2.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新政策和措施；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议；

　　3.组织编制与实施各类科技计划；组织科技创新项目的评审和验收；会同有关部门做好科技创新经费监督管理、政策兑现；牵头负责全市科技投融资体系建设工作；牵头做好科技信息化工作；

　　4.拟订全市科研机构和科研平台、重点实验室、科技孵化器、创新空间、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并实施和管理；

　　5.组织全市工业、农业、社会发展领域科技重大问题的调查研究、科技项目的组织实施；负责全市科技企业、研发中心和研究院等科技主体的审核、推荐、认定和管理工作，组织实施技术创新工程，指导各类高新技术产业园区、特色产业基地等建设与管理；

　　6.负责全市科技合作与交流等工作，组织实施产学研合作活动，指导科技成果转化推广工作，负责科技成果管理和科技奖励评审工作；协调组织全市科学技术普及工作，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构等工作；

　　7.负责统筹全市创新设计工作，编制创新设计产业发展规划，落实相关政策，组织实施论坛、推介等重大活动，开展创新设计交流合作；

　　8.会同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议；

　　9.监督管理工程建设项目地震安全性评价工作，指导地震监测与应急工作，负责防震减灾宣传教育工作；

　　10.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

　　11.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属科技创新服务中心和知识产权服务支出决算。

　　二、2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　义乌市科学技术局2016年度收入决算10,469.6万元，其中：本年收入10,365.65万元，占总收入99.01%，包括财政拨款收入10,363.55万元（其中，一般公共预算10,293.55万元，政府性基金预算70万元），占总收入98.99%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入2.1万元，占总收入0.02%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入103.94万元，占总收入0.99%。

　　（二）支出决算总体情况

　　义乌市科学技术局2016年度支出决算10,447.18万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10,264.38万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.72万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出54.5万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出515.17万元，日常公用支出117.51万元，项目支出9,814.51万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10,375.08万元，政府性基金预算支出70万元，其他各类支出2.1万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　义乌市科学技术局2016年年初预算为10,819.12万元，2016年一般公共预算当年拨款10,293.55万元,完成年初预算的95.14 %。，主要是因为部分项目，如：装博会人工智能展区补助等，会议召开因接近年底，而资金支付要通过会后综合考核后，因此造成资金跨年度支付，降低了资金的使用率。

　　一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务（类）支出10293万元，占98.3%；政府性基金（类）支出70万元，占0.69%；财政专户支出2.1万元，占0.02%。上年结转103.9万元，占0.99%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况：一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为0.2万元，2016年决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2016年年初预算为423万元，2016年决算为406万元，完成年初预算的96%。

　　其他科学技术管理事务（项）支出：2016年年初预算为680万元，2016年决算为673万元，完成年初预算的98.9%。

　　技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：2016年年初预算为9183万元，2016年决算数为9183万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　义乌市科学技术局2016年一般公共预算基本支出632.6万元，其中：

　　人员经费467万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

　　公用经费116.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）。2016年年初预算为70万元，2016年决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.66万元，比上年决算数下降41.25%。主要用于接待大专院校专家及招商引资项目考察人员接待等支出。增加（或减少）的主要原因是招商引资及项目考察往来交通费用及人员接待支出。

　　其中，本单位国内公务接待210批次，600人次，共8.66万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度科技局本级、所属科技创新服务中心、知识产权服务中心等3家机关、事业单位运行经费一般公共预算支出99.84万元。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额    0.85万元，其中：政府采购货物支出 0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度科技局单位应用技术研究与开发项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算9182万元，实际支出    9182万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况，通过科技产业化发展扶持资金引导，企业加大了科技投入，2016年企业申报科研活动经费支出约26.5亿元，预计研究与试验发展（R&D）经费支出20亿元，增长17.8%，；从创新产出来看，规模以上工业新产品产值252.3亿元，新产品产值率为31.5%，比“十二五”期初提高18.38个百分点。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：1、公开封面

          2、公开目录

          3、汇总