一、义乌市义亭镇概况      

　　　　镇政府现辖2个居委会、65个行政村，总面积53.6平方公里，本地人口5.6万，外来人口3.8万。内设六个职能办公室，七个中心（站、所）。六个职能办公室为党政办、财政办、政法办、经济发展办、社会事业办、规划建设办。下设四个工作片管辖67个行政村（居），分别是：义亭工作片，辖28个行政村（居）；王阡工作片，辖12个行政村；畈田朱工作片，辖17个行政村；杭畴工作片，辖10个行政村。      

　　　　（一）主要职能   

　　　　1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。      

　　　　2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。      

　　　　3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。      

　　　　4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。      

　　　　5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。      

　　　　6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。      

　　　　7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。      

　　　　8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。    

　　　　9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。      

　　　　10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。      

　　　　11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。      

　　　　12、办理市政府交办的其他工作事项。      

　　　　（二）部门预算单位构成   

　　　　从预算单位构成看，义亭镇部门预算包括：本级预算和基建预算。    

　　　　二、义亭镇2018年部门预算安排情况说明 　　  

　　　　（一）关于义亭镇2018年收支预算情况的总体说明   

　　　　按照综合预算的原则，义亭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。   

　　　　（二）关于义亭镇2018年收入预算情况说明   

　　　　义亭镇2018年收入预算14646万元，其中：一般公共预算拨款收入4531 万元，占 31%；政府性基金收入7490 万元，占 51.1 %；其他收入 115 万元，占0.8%；用历年结余弥补收支差额2510 万元，占 17.1 %。   

　　　　（三）关于义亭镇2018年支出预算情况说明 　　  

　　　　义亭镇2018年支出预算14613万元。   

　　　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务2227万元，国防10万元，公共安全28万元，文化体育与传媒84万元，社会保障和就业454万元，医疗卫生与计划生育547万元，城乡社区事务10772万元，农林水事务387万元，资源勘探信息等104万元。       

　　　　2.按支出用途分类，包括人员支出2080万元，日常公用支出269万元，车改补贴64万元，行政事业发展专项支出2200万元，基建项目支出10000万元。   

　　　　（四）关于义亭镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明   

　　　　义亭镇2018年财政拨款收支总预算14646万元。包括：一般公共预算拨款收入4531万元、政府性基金收入7490万元；支出包括：一般公共服务2227万元，国防10万元，公共安全28万元，文化体育与传媒84万元，社会保障和就业454万元，医疗卫生与计划生育547万元，城乡社区事务10772万元，农林水事务387万元，资源勘探信息等104万元。       

　　　　关于义亭镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明   

　　　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况   

　　　　义亭镇2018年一般公共预算当年拨款4531万元，比2017年执行数下降1616万元，主要是2017年超收分成数额较大。   

　　　　2.一般公共预算当年拨款结构情况   

　　　　一般公共服务2227万元，占48.3%；国防10万元，占0.2%；公共安全28万元，占0.6%；文化体育与传媒84万元，占1.8%；社会保障和就业454万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育547万元，占11.9%；城乡社区事务772万元，占16.7%；农林水事务387万元占8.4%；，资源勘探信息等104万元　占2.3%。　　  

　　　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况   

　　　　1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1753万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　　　 2．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务240万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目方面的支出。   

　　　　　　 3．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动5万元，主要用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。      

　　　　　　 4．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务4万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。    

　　　　　　 5．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。      

　　　　　　 6．一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务20万元，主要用于各级统计机关日常业务之外开展专项统计工作的支出。   

　　　　　　 7．一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动5万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。   

　　　　8．一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5万元，主要用于其他财政事务方面的支出。      

　　　　　　 9．一般公共服务支出-档案事物-其他档案事物事务5万元，主要用于档案管理建设方面的支出。   

　　　　　　 10．一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出5万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。      

　　　　11．一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出60万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。  

　　　　12．一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。  

　　　　13．一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般行政管理事务65万元，主要用于其他一般行政管理事务方面的支出。   

　　　　14.国防支出-其他国防支出-其他国防支出10万元，主要用于其他国防方面的支出。    

　　　　　　 15.公共安全支出-其他司法-其他司法业务支出28万，主要其他司法业务方面的支出。   

　　　　16．文化体育与传媒支出-文化-图书馆10  

　　　　，主要用于图书馆的支出。   

　　　　17．文化体育与传媒支出-文化-其他文化74万，主要用于他文化体育和传媒 。  

　　　　18．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出203万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。   

　　　　　　 19．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。   

　　　　20．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出31万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。    

　　　　21．社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务2万元，主要用于老龄事务方面的支出。     

　　　　22．社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出55万元，主要用于其他民政管理事务支出。    

　　　　　　 23．社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出65万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。   

　　　　　　 24.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2万元，主要用于残疾人事务方面的支出。   

　　　　　　 25．社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出15万元，主要用于其他农村生活救助方面的支出。   

　　　　　　 26.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出70万元，主要用于其他公共卫生服务项目支出。    

　　　　　　 27．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出77万元，主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出 。    

　　　　28．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务支出15万元，主要用于计划生育服务的支出   　  

　　　　　 29．医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务支出5万，主要用于他食品和药品监督管理事务支出。  

　　　　30．医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出380万元，主要用于财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。      

　　　　31．城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出95万，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。      

　　　　　 32．城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区管理事务支出120万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。   

　　　　　 33．城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施事务支出40万元，主要用于其他城乡社区公共设施事务方面的支出。   

　　　　　　 34．城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出517万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。      

　　　　　　 35．农林水支出-农业-事业运行支出172万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。   

　　　　　 36．农林水支出-农业-农业生产支持补贴40万元，主要用于对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。   

　　　　37．农林水支出-农业-其他农业支出77万元，主要用于其他农业方面的支出。   　  

　　　　38．农林水支出-林业-林业事业机构支出19万元，主要用于林业事业单位的基本支出。    

　　　　　 39．农林水支出-林业-林业防灾减灾4万元，主要用于预防和扑救救治森林火灾林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。   

　　　　　　 40．农林水支出-林业-其他林业支出2万元，主要用于其他林业事业单位的支出。   

　　　　41. 农林水支出-水利-防汛支出3万元，主要用于防汛业务的支出。    

　　　　　 42. 农林水支出-水利-其他水利支出70万元，主要用于其他水利方面的支出。   

　　　　　　　 43.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出10万元，主要用于其他安全生产监管方面的支出。      

　　　　44.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出94万元，其他支持中小企业发展和管理方面的支出。    

　　　　　　 （六）关于义亭镇2018年一般公共预算基本支出情况说明   

　　　　　　义亭镇2018年一般公共预算基本支出2413万元，其中：   

　　　　　　1.人员经费2080万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；   

　　　　　　2.公用经费269万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。   

　　　　　　3.个人定额交通补贴64万元，主要用于公务人员公务出行支出。   

　　　　　　（七）关于义亭镇2018年政府性基金预算支出情况说明   

　　　　　　1．城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出1000万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。   

　　　　　   　2.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出9000万元，主用于完善农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。   

　　　　　　（八）关于义亭镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明   

　　　　　　1.公务接待费：2018年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数下降3%。主要用于接待上级部门等支出。   

　　　　　　（九）其他重要事项的情况说明   

　　　　　　1.机关运行经费   

　　　　　　2018年义亭镇本级的机关运行经费财政拨款预算269万元。   

　　　　　　2.绩效目标设置情况   

　　　　　　2018年义亭镇有物业管理费（购买服务）、公共卫生服务费都等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元。   

　　　　　　三、名词解释   

　　　　　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

　　　　　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。   

　　　　　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。   

　　　　　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　　　　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。   

　　　　　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。   

　　　　　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　　　　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。   

　　　　　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

　　　　　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。