义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会2018年部门预算 

　　一、高新区概况 

　　（一）主要职能 

　　1.负责国家、省有关法律、法规、规章、政策和创新驱动发展战略在高新区的贯彻实施，拟订有关管理规定并组织实施。 

　　2.负责对福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇相应规划区块的综合统筹工作；负责高新区发展战略、政策的研究，组织争创国家级高新技术产业园区。 

　　3.负责编制高新区经济发展规划，制定相关政策；负责编制高新区产业发展规划，制定产业准入指导目录、项目准入标准、准入管理办法等相关政策并组织实施。 

　　4.负责福田街道、后宅街道、廿三里街道和苏溪镇、大陈镇开发范围内可用于科研院校、高新产业开发区块具体建设项目的开发、建设和管理工作。负责开发范围规划的编制；负责开发范围建设项目的建设管理和竣工验收工作，公用基础设施的建设和管理工作；负责开发范围内在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。 

　　5.负责开发范围内的招商引资规划并制定相关政策并组织实施；做好内外经贸统筹协调的相关管理工作，组织协调与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织等的联络与合作。 

　　6.负责高校、科研院所、创新平台、科技项目、高新产业及人才等的引进、服务、管理等工作；负责科技创业园内项目的引进、服务和管理工作。 

　　7.负责推动高新区科技成果转化和产业化，做好知识产权管理、科技金融服务、创新创业联盟等高新产业类相关工作。 

　　8.负责协调高新区的统计工作和年度目标考核；做好高新区非公企业党建相关工作。 

　　9.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，高新区预算包括：高新区本级预算。 

　　二、高新区2018年部门预算安排情况说明 

　　（一）关于高新区2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照综合预算的原则，高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、结转下年支出，2018年收支总预算94800.24万元。 

　　（二）关于高新区2018年收入预算情况说明 

　　高新区2018年收入预算94800.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2332.98万元，占2.46%；政府性基金收入63467.26万元，占66.95%；上年结转29000万元，占30.59%。  

　　（三）关于高新区2018年支出预算情况说明 

　　高新区2018年支出预算46840.24万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出699.17万元、城乡社区支出15507.26万元、社会保障和就业支出146.17万元、资源勘探信息等支出30487.64万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出968.70万元，日常公用支出146.22万元，个人交通补贴38.45万元，公共交通费5.77万元，项目支出45681.1万元。 

　　（四）关于高新区2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　高新区2018年财政拨款收支总预算65800.24万元。包括：一般公共预算拨款收入2332.98万元、政府性基金收入63467.26万元；支出包括：一般公共服务支出699.17万元、城乡社区支出15507.26万元、社会保障和就业支出146.17万元、资源勘探信息等支出1487.64万元。 

　　（五）关于高新区2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　高新区2018年一般公共预算当年拨款2332.98万元，比2017年执行数减少2806.69万元，主要是科创园运营相关费用减少。 

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况 

　　    一般公共服务支出699.17万元，占29.97%；社会保障和就业支出146.17万元，占6.27%；资源勘探信息等支出1487.64万元，占63.76%。 

　　    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行699.17万元，主要用于人员经费、日常公用经费等支出。 

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.41万元，主要用于机关事业人员社保支出。 

　　（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出41.76万元，主要用于机关事业人员社保支出。 

　　（4）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出1487.64万元，主要用于招商引资等相关支出。 

　　    （六）关于高新区2018年一般公共预算基本支出情况说明 

　　高新区2018年一般公共预算基本支出1159.14万元，其中： 

　　1.人员经费968.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　2.公用经费146.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　3.定额车辆经费0万元,2018年无定额车辆经费支出 

　　4.个人定额交通补贴38.45万元，主要用于公务人员公务出行支出。 

　　5.公共交通费5.77万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。 

　　（七）关于高新区2018年政府性基金预算支出情况说明 

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

　　高新区2018年政府性基金预算当年拨款15507.26万元，比2017年执行数减少8472.26万元，主要是2017年政府性基金预算支出含上年结转支出。 

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

　　    城乡社区支出15507.26万元，占100%。 

　　    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

　　（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出1053万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。 

　　（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出14454.26万元，主要用于高新区基础设施建设支出。 

　　（八）关于高新区2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。 

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算60万元，比上年执行数下降15.53%。主要用于招商引资接待支出。减少的主要原因是高新区2018年将继续坚持公务接待经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费 

　　2018年高新区本级机关运行经费财政拨款预算146.22万元。 

　　2.政府采购情况 

　　2018年高新区各单位政府采购预算总额6490.82万元，其中：政府采购货物预算10.04万元、政府采购工程预算6409万元、政府采购服务预算71.78万元。 

　　3.国有资产占有使用情况     

　　截至2017年12月31日，高新区共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　4.绩效目标设置情况 

　　2018年高新区有委托中介机构申报重大产业项目、异地创新空间挂牌费两个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140万元。 

　　三、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。 

2018年高新区预算公开