义乌市稠城街道办事处2018年部门预算

一、稠城街道概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门预算单位构成

从预算构成看，稠城街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、稠城街道2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于稠城街道2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，稠城街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象支出。稠城街道2018年收支总预算14333.05万元。

（二）关于稠城街道2018年收入预算情况说明

稠城街道2018年收入预算14333.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3438.05万元，占23.99%；政府性基金收入7500万元，占52.33%；其他收入1895万元，占13.22%；上年结转1500万元，占10.46%。

（三）稠城街道2018年支出预算情况说明

稠城街道2018年支出预算12582.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1969.45万元，国防支出20万元，公共安全支出12万元，文化体育与传媒支出107.95万元，社会保障和就业支出306.30万元，医疗卫生与计划生育支出665.60万元，城乡社区支出9321.49万元，农林水支出42.48万元，资源勘探电力信息等支出62.96万元，国土海洋气象等支出74.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1956.93万元，日常公用支出271.46万元，定额车辆经费支出60.36万元，项目支出10293.8万元。

（四）关于稠城街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠城街道2018年财政拨款收支总预算12582.55万元。包括：一般公共预算拨款收入4082.55万元、政府性基金收入8500万元；支出包括：一般公共服务支出1969.45万元，国防支出20万元，公共安全支出12万元，文化体育与传媒支出107.95万元，社会保障和就业支出306.30万元，医疗卫生与计划生育支出665.60万元，城乡社区支出9321.49万元，农林水支出42.48万元，资源勘探电力信息等支出62.96万元，国土海洋气象等支出74.32万元。

（五）关于稠城街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

稠城街道2018年一般公共预算当年拨款4082.55万元，比2017年执行数增加240.56万元，主要是一般公共服务支出1969.45万元，比2017年增加143.54万元；国防支出20万元，与2017年持平；公共安全支出12万元，比上年减少15万元；文化体育与传媒支出107.95万元，比上年增加9.98万元；社会保障和就业支出306.30万元，比上年增加10.46万元；医疗卫生与计划生育支出665.60万元，比上年增加97.40万元；城乡社区支出821.49万元，比上年增加31万元；农林水支出42.48万元，比上年减少2.75万元；资源勘探电力信息等支出62.96万元，比上年减少9.75万元；国土海洋气象等支出74.32万元，比上年减少24.32万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1969.45万元，占48.24%；国防支出20万元，占0.5%；公共安全支出12万元，占0.29%；文化体育与传媒支出107.95万元，占2.65%；社会保障和就业支出306.30万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出665.60万元，占16.30%；城乡社区支出821.49万元，占20.12%；农林水支出42.48万元，占1.04%；资源勘探电力信息等支出62.96万元，占1.54%；国土海洋气象等支出74.32万元，占1.82%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出1969.45万元，主要用于人员经费、公用经费、宣传经费等。

（2）国防支出20万元，主要用于人武工作经费。

（3）公共安全支出12万元，主要用于流动人员管理经费。

（4）文化体育与传媒支出107.95万元，主要用于人员经费、文体活动经费。

（5）社会保障和就业支出306.30万元，主要用于人员经费、老龄工作经费、社保险金、优抚款等。

（6）医疗卫生与计划生育支出665.60万元，主要用于人员经费、公共卫生经费、日常计生工作经费等。

（7）城乡社区支出821.49万元，主要用于人员经费、创建经费、综治经费、消防工作经费、村（居）补助经费等。

（8）农林水支出42.48万元，主要用于人员经费、农业经费、林业经费、水利经费。

（9）资源勘探信息62.96万元，主要用于人员经费、工商企业管理经费、电子商务经费。

（10）国土海洋气象支出74.32万元，主要用于人员经费。

    （六）关于稠城街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

稠城街道2018年一般公共预算基本支出4,082.55万元，其中：

1. 人员经费1956.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费271.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.个人定额交通补贴60.36万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.公共交通费9.054万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】

（七）关于稠城街道2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

稠城街道2018年政府性基金预算当年拨款8500万元，比2017年执行数减少3000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年政府性基金预算8500万元，均为城乡社区支出占100%。    

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出8500万元，主要用于城市建设支出，如辖区内雨污分流建设支出、党群服务中心建设支出、基层消防建设支出、环卫建设支出、城市有机更新改造支出、精品小区建设支出、平安创建建设支出、老小区改造建设支出等费用。

（八）关于稠城街道2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数下降60%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是进一步执行八项规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年稠城街道本级机关运行经费财政拨款预算200万元。

2.政府采购情况

2018年稠城街道政府采购预算总额3751万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算2100万元、政府采购服务预算1680万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，稠城街道共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2018年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备1台。

    4.绩效目标设置情况

    2018年稠城街道有词林社区秦塘新小区雨污分流改造工程、城市有机更新2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款542万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。