义乌市稠江街道2018年部门预算

   一、稠江街道概况

  （一）主要职能

    1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

    2. 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

    3. 配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

    4. 负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

    5. 根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

  （二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，稠江街道部门预算包括：本级预算和基建预算。

    二、稠江街道2018年部门预算安排情况说明
　 （一）关于稠江街道2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象、预备费等支出。稠江街道2018年收支总预算17664.91万元。

   （二）关于稠江街道2018年收入预算情况说明

稠江街道2018年收入预算17664.91万元，其中：一般公共预算拨款收入6964.91万元，占39.43%；政府性基金收入8260万元，占46.76%；上年结转2440万元，占13.81%。

   （三）关于稠江街道2018年支出预算情况说明
　　稠江街道2018年支出预算17664.91万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2712.28万元、公共安全支出38.27万元、文化体育和传媒支出148.6万元、社会保障和就业支出509.02万元、医疗卫生与计划生育支出428.98万元、城乡社区支出11734.28万元、农林水支出178.64万元、资源勘探信息等支出184.48万元、国土资源气象等支出158.76万元、预备费60万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出2562.64万元，日常公用支出295.95万元，定额交通补贴75.12万元，项目支出13219.6万元。

  （四）关于稠江街道2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠江街道2018年财政拨款收支总预算17664.91万元。包括：一般公共预算拨款收入6964.91元、政府性基金收入8260万元；支出包括：一般公共服务支出2712.28万元、公共安全支出38.27万元、文化体育和传媒支出148.6万元、社会保障和就业支出509.02万元、医疗卫生与计划生育支出428.98万元、城乡社区支出11734.28万元、农林水支出178.64万元、资源勘探信息等支出184.48万元、国土资源气象等支出158.76万元、预备费60万元。

  （五）关于稠江街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    稠江街道2018年一般公共预算当年拨款6964.91万元，比2017年执行数减少554.76万元，主要是行政事业发展经费等核减。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2712.28万元，占38.94%；公共安全（类）38.27万元，占0.55%；文化体育和传媒支出（类）148.6万元，占2.13%；社会保障和就业支出（类）509.02万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）428.98万元，占6.16%，城乡社区支出（类）1034.28万元，占14.85%；农林水支出（类）178.64万元，占2.56%；资源勘探信息等支出（类）184.48万元，占2.65%；国土资源气象等支出（类）158.76万元，占2.28%；预备费60万元，占0.86%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务10万元，主要用于人大政协党代表活动经费。

   （2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2206.2万元，主要用于行政人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、村（社区）补助经费等。

   （3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务291.12万元，主要用于雇员工资等支出。

   （4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务10万元，主要用于工作布置会、学习培训等经费。

   （5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务20万元，主要用于街道办公场所修缮经费。

   （6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务16.2万元，主要用于街道统计购买服务。

   （7）一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务15万元，主要用于档案建设规范建设经费。

   （8）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出15万元，主要用于街道团委、妇联各项活动经费。

   （9）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传业务支出35万元，主要用于宣传支出。

   （10）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3.8万元，主要用于统战事务支出。

   （11）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出22万元，主要用于党建工作经费。

   （12）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出67.96万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （13）公共安全支出-公安-其他公安支出20万元，主要用于人武工作经费。

   （14）公共安全支出-司法-基层司法业务18.27万元，主要用于司法调解经费。

   （15）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出128.6万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （16）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出20万元，主要用于街道举办各项文化体育支出。

   （17）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出137.42万元，主要用于事业人员经费、公用经费、劳动保障经费。

   （18）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务29万元，主要用于敬老院支出、老龄支出、于民政社会救助、慰问及困难经费。

   （19）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出244.71万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

   （20）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出97.89万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

   （21）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出20万元，主要用于公共卫生经费。

   （22）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构115.98万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （23）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务15万元，主要用于计划生育目标责任制考核等经费。

   （24）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助278万元，主要用于农村大病医疗保险经费。

   （25）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出201万元，主要用于镇街消防及综合治理工作经费。

   （26）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出833.28万元，主要用于事业人员经费、公用经费及社区居委会补助等。

   （27）农林水支出-农业-事业运行107.15万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （28）农林水支出-农业-其他农业支出35万元，主要用于农业农村工作经费。

   （29）农林水支出-林业-林业事业结构18.63万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （30）农林水支出-水利-其他水利支出17.86万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （31）资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出184.48万元，主要用于事业人员经费、公用经费、工商企业管理经费。

   （32）国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行158.76万元，主要用于事业人员经费、公用经费。

   （33）预备费60万元。

    （六）关于稠江街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

    稠江街道2018年一般公共预算基本支出2933.71万元，其中：

    1.人员经费2562.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费。

    2.公用经费295.95万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    3.定额车辆经费0万元，无公务用车。

    4.个人定额交通补贴75.12万元，主要用于公务人员公务出行支出。

   （七）关于稠江街道2018年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    稠江街道2018年政府性基金预算当年拨款10700万元，比2017年执行数减少499万元，主要是土地开发支出减少。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    征地和拆迁补偿支出300万元，占2.8 %；城市建设支出8588万元，占 80.26%；农村基础设施建设支出1812万元，占16.94%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   （1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出300万元，主要用于各项重点工程政策处理费用。

   （2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-城市建设支出10565万元，主要用于街道绿化、截污纳管工程、创建工程等费用。

   （3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出1812万元，主要用于美丽乡村创建工程、农村生活污水治理等费用。

   （八）关于稠江街道2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年未安排因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长21%。主要用于招商等支出。增加的主要原因是加大招商引资工作及各项重点工程征迁工作。

    3.公务用车购置及运行维护费：2018年未安排公务用车购置及运行维护费

   （九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018年稠江街道机关运行经费财政拨款预算5453.31万元。

    2.政府采购情况

   2018年稠江街道各单位政府采购预算总额10280.47万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算7366万元、政府采购服务预算2814.47万元。

    3.国有资产占有使用情况    

    截至2017年12月31日，稠江街道共有车辆3辆，其中消防车3辆。

    2018年部门预算安排购置消防车1辆。

    4.绩效目标设置情况

    2018年稠江街道有柯力公路精品线路、松门里道路改造工程等2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款1430万元。