义乌市科技局2018年部门预算公开

一、科技局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关科学技术、防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施科技、高新技术产业、防震减灾等发展规划、工作方针、政策，起草有关规范性文件；

2.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新政策和措施；会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议；

3.组织编制与实施各类科技计划；组织科技创新项目的评审和验收；会同有关部门做好科技创新经费监督管理、政策兑现；牵头负责全市科技投融资体系建设工作；牵头做好科技信息化工作；

4.组织拟订全市科研机构和科研平台、重点实验室、科技孵化器、创新空间、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划，并实施和管理；

5.组织全市工业、农业、社会发展领域科技重大问题的调查研究、科技项目的组织实施；负责全市科技企业、研发中心和研究院等科技主体的审核、推荐、认定和管理工作，组织实施技术创新工程，指导各类高新技术产业园区、特色产业基地等建设与管理；

6.负责全市科技合作与交流等工作，组织实施产学研合作活动，指导科技成果转化推广工作，负责科技成果管理和科技奖励评审工作；协调组织全市科学技术普及工作，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构等工作；

7.负责统筹全市创新设计工作，编制创新设计产业发展规划，落实相关政策，组织实施论坛、推介等重大活动，开展创新设计交流合作；

8.会同有关部门做好科技人才培养和引进工作，提出相关政策建议；

9.监督管理工程建设项目地震安全性评价工作，指导地震监测与应急工作，负责防震减灾宣传教育工作；

10. 按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。

11.承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，科技局部门预算包括：局本级预算、和局属科技创新服务中心单位预算。

二、科技局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于科技局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、应用技术研究和开发等支出……。科技局主管2018年收支总预算9561.3万元。

（二）关于科技局2018年收入预算情况说明

科技局主管2018年收入预算7957.4万元，其中：一般公共预算拨款收入7091.4万元，占68%；省补资金收入866万元，占8%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金 0 万元，占 0%；……；上年结转1603.9万元，占15%。

（三）关于科技局2018年支出预算情况说明
　　科技局主管2018年支出预算9561.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7091万元、省补资金收入866万元、上年结转1603.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出481.06万元，日常公用支出66.52万元，项目支出8997.5万元。

（四）关于科技局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2018年财政拨款收支总预算9561.3万元。其中包括：一般公共预算拨款2018当年收入7091.4万元、政府性基金收入0万元；省补资金收入866万元；上年结转经费1603.69万元。支出包括：一般公共服务支出7091.4万元、省补资金支出866万元；结转经费支出1603.9万元。

（五）关于科技局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科技局2018年一般公共预算当年拨款7957万元，比2017年执行数减少9775万元，主要是项目支出中对企业政策补贴减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）7091.4万元，占89%；省补资金866万元，占11%；……。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政事业在职人员经费、行政运行、工资和福利支出481.06万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金和其他工资福利支出。

（2）其他科学技术管理事务、商品和服务支出、行政运行支出66.52万元，主要用于办公费、维修费、公务接待费、劳务费、交通费等其他商品和服务支出。

（3）其他科学技术管理事务、对个人和家庭的补助0.0299万元，主要用于在职工作人员奖励金支出。

（4）应用技术研究与开发、其他对企事业补助、科技发展扶持资金8997.5万元，主要用于对企业的科技项目补助，科技平台的扶持。

    （六）关于科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明

科技局主管2018年一般公共预算基本支出563.8万元，其中：

1.人员经费481.06万元，主要包括：科技局本级和下属科创中心的基本工资81.7万元、津贴补贴101.7万元、奖金86.7万元、其他社会保障缴费32.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.2万元、绩效工资53.6万元、其他工资福利支出6.2万元、生活补助2万元、医疗费0.9万元、奖励金0.03万元、住房公积金40.7万元、工会经费6.7万元.

2.公用经费45.53万元，主要包括：办公费33.6万元、公务接待费6.5万元、其他商品和服务支出5.43万元.

3.个人定额交通补贴16万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.公共交通费1.4万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】

（七）关于科技局2018年政府性基金预算支出情况说明

    科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

科技局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比2017年执行数增加（或减少） 0 万元，主要是……。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出（类）0万元，占/%；其他支出（类）0万元，占/%；……。

   3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府基金拨款

（八）关于科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年科技局未安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数发生变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算6.5万元，比上年执行数下降72%。主要用于接待科研院所、大专院校专家和科研人员等支出，下降主要原因响应政府紧缩政策，来客基本安排在食堂用餐。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年本单位属于车改单位、未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年执行数没有变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年科技局本级、下属科技创新服务中心的机关运行经费财政拨款预算7957.4万元。

2.政府采购情况

2018年科技局主管单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，科技局及所属各预算单位没有公务用车辆，其中，应急机要通信用车/辆、一般执法执勤用车/辆、行政执法专用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆也没有。单位没有购置价值200万元以上大型设备/台（套）。

2018年本部门预算未安排购置车辆、单位价值200万元以上大型设备/台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）等资产。

    4.绩效目标设置情况

    2018年科技局有科技发展扶持资金等一个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4430万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

                            义乌市科技局