一、城西街道办事处概况

（一）主要职能

1、大平台建设工程。把握市委市政府高标准建设国际陆港功能区的大机遇，强化“义新欧”对外开放大平台、义甬舟开放大通道建设保障，补齐创新短板，培植后发优势。

2、拓空间提品质工程。打造城西宜居宜业的生产生活环境，提升发展潜力。

3、住房安居工程。以重点工程拆迁安置为工作核心，为群众谋取更多改革红利。

4、平安城西工程。全面增强城市管理治理能力，牢固树立安全发展底线意识，下大力气除隐患、防风险，打造平安城西。

5、文化提升工程。提升文化、教育发展水平，更好满足群众需求。

6、惠民利民工程。大力发展民生社会事业，从群众需求出发，不断增进民生福祉。

7、党建高地工程。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，把全面从严治党要求贯穿到工作的各方面、全过程。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，城西街道办事处预算包括：本级预算、基建预算。

二、城西街道办事处2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于城西街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。城西街道办事处2018年收支总预算17014.36万元。

（二）关于城西街道办事处2018年收入预算情况说明

城西街道办事处2018年收入预算17014.36万元，其中：一般公共预算拨款收入4674.36万元，占27.47%；政府性基金收入5600万元，占32.91%；专户资金340万元，占2%；上年结转6400万元，占37.62%。

（三）关于城西街道办事处2018年支出预算情况说明
　　城西街道办事处2018年支出预算17014.36万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务2304.35万元，农林水支出288.1万元，城乡社区支出12486.55万元，公共安全支出25.5万元，医疗卫生与计划生育支出489.75万元，社会保障和就业支出495.42万元，文化体育与传媒支出79.29万元，国土资源气象等支出40万元，国防支出10万元，资源勘探电力信息等支出123万元，交通运输支出58万元，预备费60万元，结转下年度554.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2093.38万元，日常公用支出254.58万元，项目支出14112万元，结转下年度554.4万元。

（四）关于城西街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城西街道办事处2018年财政拨款收支总预算17014.36万元。包括：一般公共预算拨款收入4459.96万元、政府性基金收入12000万元、结转下年度554.4万元；支出包括：一般公共服务2304.35万元，农林水支出288.1万元，城乡社区支出12486.55万元，公共安全支出25.5万元，医疗卫生与计划生育支出489.75万元，社会保障和就业支出495.42万元，文化体育与传媒支出79.29万元，国土资源气象等支出40万元，国防支出10万元，资源勘探电力信息等支出123万元，交通运输支出58万元，预备费60万元，结转下年度554.4万元。

（五）关于城西街道2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

城西街道2018年一般公共预算当年拨款4459.96万元，比2017年执行数增加1407.9万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务2304.35万元，农林水支出288.1万元，城乡社区支出486.55万元，公共安全支出25.5万元，医疗卫生与计划生育支出489.75万元，社会保障和就业支出495.42万元，文化体育与传媒支出79.29万元，国土资源气象等支出40万元，国防支出10万元，资源勘探电力信息等支出123万元，交通运输支出58万元，预备费60万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1778.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务225.53万元，主要用于单位临时人员经费及伙食补助支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动15万元，主要用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务45万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.03万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动12万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（7）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务30万元，主要用于统计部门日常工作的支出。

（8）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出10万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

（11）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（12）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出25万元，主要用于其他人大事务支出。
   （13）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3万元，主要用于其他中国共产党统战部门事务方面的支出。

（14）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出35万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。

（15）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出64.68万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（16）农林水支出-林业-林业事业机构52.78万元，主要用于林业事业单位的基本支出。

（17）农林水支出-林业-其他林业支出25万元，主要用于其他林业方面的支出。

（18）农林水支出-农业-事业运行87.29万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（19）农林水支出-农业-其他农业支出50万元,主要用于其他农业方面的支出。

（20）农林水支出-水利-其他水利支出73.03万元，主要用于其他水利方面的支出。

（21）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生40万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

（22）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出155万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（23）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出271.55万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（24）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出20万元，主要用于城乡社区公共设施照明用电等方面的支出。

（25）公共安全支出-司法-基层司法业务25.5万元，主要用于各级司法行政部门基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

（26）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出70万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。

（27）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构104.75万元，主要用于计划生育机构的支出。

（28）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务15万元,主要用于计划生育服务的支出。

（29）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助300万元，主要用于新型农村合作医疗的财政补助支出。

（30）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出29.55万元，主要用于民政日常管理事务方面的支出。

（31）社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出10万元，主要用于其他农村生活救助方面的支出。

（32）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出126.48万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（33）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助50万元，主要用于在乡退伍红军老战士、按规定办理带病回乡手续的退伍军人等生活补助。

（34） 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出199.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保障缴纳支出。

（35） 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出79.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。

（36）文化体育与传媒支出-体育-其他文化体育与传媒支出32万元，主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。

（37）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出47.29万元，主要用于其他文化方面的支出。

（38）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治40万元，主要用于国土资源管理等方面的支出。

（39）国防支出-其他国防支出-其他国防支出10万元，主要用于其他国防方面的支出。

（40）资源勘探电力信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出50万元，主要用于其他安全生产监管方面的支出。

（41）资源勘探电力信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出73万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（42）交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出58万元，主要用于公路养护支出。

（43）预备费-预备费60万元，主要用于日常不可预见费用的支出。

    （六）关于城西街道2018年一般公共预算基本支出情况说明

城西街道2018年一般公共预算基本支出2347.9597万元，其中：

1.人员经费2027.2047万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费254.575万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.个人定额交通补贴66.18万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.公共交通费9.927万元，主要用于部门单位集体参加市委、市人大、市政府、市政协组织的重大公务活动等方面。【用途详见《义乌市公务交通费管理暂行办法》（义财预[2017]28 号）】

（七）关于城西街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

城西街道办事处2018年政府性基金预算当年拨款12000万元，比2017年执行数增加600万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出12000万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设10090万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出1610万元，主要用于小城镇环境综合整治、市政配套项目支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出 300万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（八）关于城西街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算46万元，主要用于公务招待餐费、住宿费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年城西街道办事处机关运行经费财政拨款预算  254.58万元。

2.政府采购情况

2018年城西街道办事处各单位政府采购预算总额1711.13万元，其中：政府采购工程预算1515.6万元、政府采购服务预算195.53万元。

3.国有资产占有使用情况   

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年城西街道办事处有山塘除险加固工程等2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。