一、上溪镇人民政府概况

（一）主要职能

1. 促进经济发展

2. 维护社会稳定

3. 做好公共服务

4. 加强社会管理

5. 巩固基层政权

6. 完成其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，上溪镇人民政府部门预算包括：本级预算和基建预算。

二、上溪镇人民政府2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于上溪镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，上溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象等支出、预备费。上溪镇人民政府2018年收入总预算23980万元，支出总预算19890万元。

（二）关于上溪镇人民政府2018年收入预算情况说明

上溪镇人民政府2018年收入预算23980万元，其中：一般公共预算拨款收入5094万元，占21.24%；政府性基金收入18486万元，占77.09%；专户资金400万元，占1.67%。

（三）关于上溪镇人民政府2018年支出预算情况说明
　　上溪镇人民政府2018年支出预算19890万元。

1.按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2563万元、国防支出25万元、公共安全支出54万元、文化体育与传媒支出120万元、社会保障和就业支出553万元、医疗卫生与计划生育支出639万元、城乡社区支出15235万元、农林水支出321万元、资源信息勘探等支出199万元、国土资源气象等支出111万元、预备费70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2478万元，日常公用支出310万元，定额交通补贴76万元，项目支出17026万元。

（四）关于上溪镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上溪镇人民政府2018年财政拨款收入总预算23580万元。包括：一般公共预算拨款收入5094万元、政府性基金收入18486万元。

支出总预算19890万元，包括：一般公共服务支出2563万元、国防支出25万元、公共安全支出54万元、文化体育与传媒支出120万元、社会保障和就业支出553万元、医疗卫生与计划生育支出639万元、城乡社区支出15235万元、农林水支出321万元、资源信息勘探等支出199万元、国土资源气象等支出111万元、预备费70万元。

（五）关于上溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

上溪镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款5094万元，比2017年执行数增加116万元，主要是2018年民政、城乡社区支出项目有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出2563万元，占12.89%；国防支出25万元，占0.13%；公共安全支出54万元，占0.27%；文化体育与传媒支出120万元，占0.60%；社会保障和就业支出553万元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出639万元，占3.21%；城乡社区支出15235万元，占76.60%；农林水支出321万元，占1.61%；资源信息勘探等支出199万元，占1.00%；国土资源气象等支出111万元，占0.56%，预备费70万元，占0.35%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10万元，主要用于其他人大事务支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1863万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务269万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动7万元，主要用于举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

（5）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务72万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

（6）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务22万元，主要用于日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

（8）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动32万元，主要用于统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（9）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出2万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出12万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（11）一般公共服务支出—商贸事务-招商引资支出15万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（12）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（13）一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出100万元，主要用于其他中国共产党宣传部门事务方面的支出。

（14）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出5万元，主要用于其他中国共产党统战部门事务方面的支出。

（15）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出25万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

（16）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出94万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（17）国防支出-其他国防支出-其他国防支出25万元，主要用于其他国防方面的支出。

（18）公共安全支出-司法-基层司法业务54万元，主要用于各级司法行政部门基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

（19）文化体育与传媒支出-文化-文化支出40万元，主要反映举办文化艺术活动的支出。

（20）文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出80万元，主要用于其他文化方面的支出。

（21）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出56万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（22）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务30万元，主要用于老龄事务方面的支出。

（23）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出76万元，主要反映民政部门法制建设、政策宣传、开展社会事务等方面的支出。

（24）社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出20万元，主要用于其他农村生活救助方面的支出。

（25）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出96万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（26）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出240万元，主要用于单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（27）社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助35万元，主要反映在乡复员、退伍军人生活补助。

（28）医疗卫生支出-公共卫生-其他公共卫生支出70万元，主要用于其他公共卫生方面的支出。

（29）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构138万元，主要用于计划生育责任制考核等方面的支出。

（30）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出61万元，主要用于计划生育服务方面的支出。

（31）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助360万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（32）医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务支出10万元，主要反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

（33）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出65万元，主要用于其他城乡社区公共设施的支出。

（34）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出83万元，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

（35）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出587万元，其他城乡社区方面的支出。

（36）农林水支出-农业-事业运行支出153万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（37）农林水支出-农业-其他农业支出41万元，主要用于对其他农业方面的支出。

（38）农林水支出-林业-林业事业机构53万元，主要用于林业事业单位的基本支出。

（39）农林水支出-林业-林业防灾减灾支出25万元，主要用于预防和扑救、救治森林火灾等林业灾害的支出。

（40）农林水支出-水利-防汛支出15万元，防汛方面的支出。

（41）农林水支出-水利-其他水利支出34万元，主要用于其他水利方面的支出。

（42）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出84万元，主要用于其他安全生产监管方面的支出。

（43）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出115万元，主要其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（44）国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行111万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（45）预备费70万元，主要反映预算中安排的预备费。

    （六）关于上溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

上溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出2864万元，其中：

1.人员经费2478万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费310万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.个人定额交通补贴76万元，主要用于公务人员公务出行支出。

（七）关于上溪镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

义乌市财政局2018年政府性基金预算当年拨款14500万元，比2017年执行数减少3599万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出14500 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 （1）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出360万元，主要反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出170元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出13970万元，主要农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（八）关于上溪镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算25万元，比上年执行数上升20%。主要用于接待上级部门及村干部等支出。增加的主要原因单位接待村干部预计人次增多，是预算安排增加。

3.公务用车购置及运行维护费：已经实行车改，无此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年上溪镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算2526万元。

2.政府采购情况

2018年上溪镇人民政府各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，上溪镇人民政府及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，消防车3辆、洒水车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2018年上溪镇人民政府有文物修缮和文化礼堂建设、计生生殖健康检查工作等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2018年上溪镇预算公开附件.xls