义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算

一、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行上级有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草或制定有关文件、发展战略、规划、规范和计划并组织实施。

2、监测分析全市经济和信息化运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。

3、负责推进工业产业结构战略性调整，指导产业转型升级，推进信息化、工业化融合发展。承担全市工业产业园区、信息产业园区的有关工作。

4、负责全市企业技术改造投资管理工作，指导企业技术创新和技术进步，推进企业技术创新体系和能力建设。

5、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作；负责能源利用监察（监测）和执法工作。

6、负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；指导新农村电气化的建设。

7、指导各种经济成分的工业与信息化企业，组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代化企业制度建设；负责协调处理改制企业的有关遗留问题。

8、牵头协调指导工业与信息化企业发展生产服务业工作，推进制造业和服务业融合发展，推进生产服务业功能区和公共服务平台建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。

9、协调和指导工业与信息化企业市场拓展和合作交流。协调和指导全市工业、信息化招商引资工作，参与开展区域产业合作。

10、负责全市信息化工作，指导协调电子政务发展，推动电子商务发展和社会经济各领域的信息化应用。指导“智慧城市”建设，负责信息网络设施建设，负责信息安全管理。

11、负责工业与信息化行业管理工作，管理和指导相关行业协会工作。

12、综合协调和指导服务中小企业发展，指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资专项服务体系、公共服务平台和社会化服务体系建设；负责对全市工商企业服务所服务企业的业务指导、工作督查。

13、负责组织筹备2017中国义乌装备博览会。

14、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市企业服务中心和义乌市能源监察大队决算。

二、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度收、支总计19,698.12万元，与2016年相比，收、支总计增加3310.74万元，增长20.20%。主要原因是：工业企业实用人才住房保障经费和企事业单位补贴收入的增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计19,675.64万元，占总收入99.89%，包括财政拨款收入19,658.49万元（其中，一般公共预算17,108.02万元，政府性基金预算2,550.47万元），占99.8%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入17.15万元，占  0.09%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计19,678.76万元，其中基本支出1,216.78万元，占 6.18%；项目支出18,461.98万元，占93.82%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.96万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出14,025.63万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出113.83万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出523.75万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2,446.96万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,567.62万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,099.16万元，日常公用支出117.62万元，项目支出18,461.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,111.14万元，政府性基金预算支出2,550.47万元，其他各类支出17.15万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计19,680.96万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3293.58万元，增长20.1%。主要原因是：工业企业实用人才住房保障经费和企事业单位补贴收入的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出17,111.14万元，占本年支出合计的86.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2667.18万元，增长18.47%。主要原因是上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,309.62万元，支出决算为17,111.14万元,完成年初预算的517.01%，主要原因是上年结余和年中下达的资金不计入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为14025.63万元，决算数大于预算数的主要原因是企事业单位的补贴年初预算为政府性基金收入，年底决算时调整为一般公共预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为81.31万元，2017年支出决算为81.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为32.52万元，2017年支出决算为32.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为406.51万元，决算数大于预算数的主要原因是一部分省补资金为上年结余，一部分省补资金在2017年5月份下达，不计入年初预算。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算数为81.19万元，2017年支出决算为102.33万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余和年中增资部分，不计入年初预算。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。2017年年初预算数为3万元，2017年支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待、办公经费本着厉行节约的原则，有所下降。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有增资，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为8.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是有上年结余不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2017年年初预算数为602.69万元，2017年支出决算为718.23万元，完成年初预算的119.17%，决算数大于预算数的主要原因是上余结余和年中下达的增人增资、年终奖，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2017年年初预算数为2310.54万元，2017年支出决算为1062.38万元，完成年初预算的45.98%，决算数小于预算数的主要原因是装博会参展企业补助款未兑现，因涉及各地市目标任务以外其他参展企业的指标分配需待省经信委明确各地市目标任务以外的调剂名额以后再拨付。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为213.8万元，决算数大于预算数的主要原因是在年中下达的部分省补资金，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2017年年初预算数为0万元，2017年支出决算为74.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的增人增资、年终奖，不计入年初预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算数为198.37万元，2017年支出决算为365.32万元，完成年初预算的184.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余和年中下达的省补资金不计入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,216.78万元，其中：

人员经费1,099.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费117.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为37800万元，2017年支出决算为2550.47万元，完成年初预算的6.75%，决算数小于预算数的主要原因是工业企业实用人才住房保障经费视企业实用人才购房申请保障实际情况发放；装博会招商招展经费尾款待展务机构提交办展总结报告并经审核以后在2018年予以拨付；扶持工业发展专项由于市场行情原因，部分项目进展较缓慢，需经审计或验收完毕后才能予以补助。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.47万元，完成预算的64.7%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.47万元，完成预算的64.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.47万元，下降50%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.47万元，比上年决算数下降50%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计432人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市经济和信息化委员会（汇总）单位技术改造扶持资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算7000万元，实际支出3185.37万元。

2. 2017年度义乌市经济和信息化委员会自评项目为工业企业实用人才住房保障经费、扶持工业发展专项资金，涉及政府性基金当年预算36700万元，实际支出28461.2万元。项目绩效自评情况如下：

（1）“工业企业实用人才住房保障经费”项目预算安排1700万元，实际支出1443.56万元。经评价（自评），该项目依据义乌市人民政府办公室关于印发《2014年义乌市基础人才、企业实用人才住房保障实施意见》（试行）文件精神，对符合相关规定的具有购房保障指标企业的申请人员，每个购房指标予以30万元购房优惠，每个实用人才只能享受一个住房保障指标。完成绩效情况为优秀。

（2）“扶持工业发展专项”项目预算安排35000万元，实际支出27017.64万元。该项目依据市委【2012】35号文件、市委【2014】17号文件、义委发【2015】27号、市委〔2014〕17号、义政办发〔2016〕32号、义政发〔2015〕043号、义政办发【2015】88号、义政发〔2016〕17号等文件精神，对符合相关规定的两化融合、技改、地方贡献奖、光伏补贴、锅炉补助、小升规奖励等予以补助。经评价（自评），完成绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度经信委本级1家行政单位以及所属能源监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出69.15万元，比上年度减少8.84万元，下降11.33%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费有所下降。

 2.政府采购支出情况

2017年度经信委本级及所属各单位政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业额合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，经信委本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出是指2013年、2014年度“两新”党组织返还党费的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）支出是指对企业技改贴息补助的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出是指对企业燃煤锅炉淘汰补助的支出。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出是指十三五能源保障编制费的支出。

18.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）支出是指能源监察大队的行政运行支出。

19.节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）支出是指能源监察大队的能源监察、专项检查、能效监测及现场审核经费的支出。

20.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）是指能源监察大队的事业运行支出。

21.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）是指经信委上年结余公用经费的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）是指经济统计分析及调研费用的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出是指经信委人员经费的支出。

24.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）是指工业和信息产业支持的补助支出。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）是指其他工业和信息产业监管的补助支出。

26.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）是指经信委上年结余公用经费的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出是指人员经费的支出。

28.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）是指其他支持中小企业发展和管理的支出。