义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位概况 

　　佛堂文化旅游区管理委员会，为正科级常设临时机构。主要挖掘双林历史文化资源，推进佛堂古镇、古民居苑保护开发，大力培育发展文化旅游产业。 

　　（一）主要职能 

　　（一）负责双林文化的挖掘、研究和开发。 

　　（二）负责制定佛堂古镇、古民居苑的保护开发及旅游发展规划。 

　　（三）负责佛堂文化旅游区建设项目的策划、包装、招商、报批等工作；负责民间资金的筹集。 

　　（四）协助职能部门做好佛堂文化旅游区项目规划的编制和报批工作；负责工程建设的关系协调;协助做好土地征用、拆迁安置等政策处理工作。 

　　（五）负责佛堂文化旅游区旅游秩序的管理，承办重大旅游节庆活动。 

　　（六）负责国家级景区申报工作。 

　　（七）承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　   义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度收、支总计131.64万元，与2016年相比，收、支总计减少91.46万元，下降 41%。主要原因是：临聘人员减少、公用经费减少、乌克兰国家艺术家联盟创作基地支出减少、没有参加2017年文交会等。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计131.64万元，占总收入100%，包括财政拨款收入131.64万元（其中，一般公共预算131.64万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计131.64万元，其中基本支出33.2万元，占 25.22%；项目支出98.45万元，占74.78%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出130.23万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1.41万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出2.1万元，日常公用支出31.1万元，项目支出98.45万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出131.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计131.64万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少91.46万元，下降41%。主要原因是：临聘人员减少、公用经费减少、乌克兰国家艺术家联盟创作基地支出减少、没有参加2017年文交会等。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出131.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.46万元，下降 41%。主要原因是：临聘人员减少、公用经费减少、乌克兰国家艺术家联盟创作基地支出减少、没有参加2017年文交会等。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.2万元，支出决算为131.64万元,完成年初预算的84.28%，主要原因是古镇区公房与文保单位消防设施批量购置,费用减少，古民居苑绿化养护与保洁费用减少。其中： 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为153.39万元，2017年支出决算为128.8万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是古镇区公房与文保单位消防设施批量购置,费用减少，古民居苑绿化养护与保洁费用减少。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出33.2万元，其中： 

　　人员经费2.1万元，主要包括：津贴补贴、辞退补助等； 

　　    公用经费31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、个人定额交通补贴、其他商品和服务支出等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　2017年度无政府性基金拨款。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的42.82%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的42.82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”的精神，精简招待。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.05万元，下降48.9%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.14万元，比上年决算数下降48.9%。主要用于接待招商团队等支出。减少的主要原因是按照“厉行节约，反对浪费”的精神，精简招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计334人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位没有项目实行绩效目标管理。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出31.1万元，比上年度减少166万元，下降84.2%，主要原因是2016年度164.4万项目支出记入机关运行经费一般公共预算支出。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市佛堂文化旅游区管理委员会单位政府采购支出总额0万元。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 

　　14.……