一、义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位概况

（一）主要职能

根据市委、市政府和市治理城市交通拥堵工作领导小组部署，督促检查落实全省贯彻治堵工作有关政策、法规规章的执行情况，推动全省的治堵工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度收、支总计47.75万元，与2016年相比，收、支总计增加27.56万元，增长136.5%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计45万元，占总收入94.23%，包括财政拨款收入45万元（其中，一般公共预算45万元，政府性基金预算0万元），占94.23%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计45万元，其中基本支出4.07万元，占 9.04%；项目支出40.93万元，占90.96%。

按支出功能分类，包括交通运输支出45万元。

按支出用途分类，包括日常公用支出4.07万元，项目支出40.93万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出45万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度财政拨款收、支总计47.75万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加27.56万元，增长136.5%。主要原因是：项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出45万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.57万元，增长158.18%。主要原因是：项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.19万元，支出决算为45万元,完成年初预算的84.59%，主要原因是公用经费减少。其中：

交通运输（类）公路水路（款）行政运行（项）。2017年年初预算为4.9万元，2017年支出决算为4.07万元，完成年初预算的83.06%，主要是公用经费减少。

交通运输（类）公路水路（款）其他公路水路运输支出（项）。2017年年初预算为41万元，2017年支出决算为40.93万元，完成年初预算的99.82%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4.07万元，其中：

    公用经费4.07万元，主要包括：办公费、差旅费等。

 

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

治堵办无政府性基金财政拨款

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.33万元，完成预算的82.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的82.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是接待批次人数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.15万元，增长83.33%，其中：

 

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.33万元，比上年决算数增长83.33%。主要用于接待支出。增加的主要原因是接待批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计20人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市综合治理城市交通拥堵工作领导小组办公室无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机行经费支出情况

 2017年度治堵办本级一家行政参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出4.07万元，比上年度减少1.01万元，下降19.88%，主要原因是去年办公场地修缮有所支出。

2.政府采购支出情况

2017年度治堵办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，治堵办共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.交通运输（类）公路水路（款）行政运行（项）：指公用经费支出。

8.交通运输（类）公路水路（款）其他公路水路运输支出（项）：指项目支出包括整治经费、编制规划等。