中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度部门决算 

　　一、中共义乌市委组织部(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行中央关于组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委有关组织工作的决定、意见和指示。  

　　2.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革，制定组织、干部、人才等有关规定和制度。  

　　3.指导全市农村、社区、机关、非公企业和社会组织等党建工作；推进党建责任制的落实，宏观指导和督促检查各级党组织工作；负责全市机关人武工作。  

　　4.指导全市党员的管理和发展工作；指导党员电教和远程教育工作；负责党代表任期制工作。  

　　5.管理和指导全市干部工作、干部队伍建设；制定领导班子和干部队伍建设的规划、措施；提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议；指导领导班子的思想政治建设和作风建设。 

　　6.负责优秀中青年干部的培养、选拔工作；负责一般干部的跨部门交流工作；负责党群机关及部分参公单位实施或参照《中华人民共和国公务员法》管理工作；管理和指导国有企业领导班子和经营管理者队伍建设。 

　　7.负责全市干部选拔任用工作的监督检查和领导干部的监督工作；负责国家工作人员因公出国（境）备案和一定层次党员干部的因私出国（境）审批；负责干部有关历史遗留问题审理等工作。 

　　8.主管全市干部教育培训工作；负责市管领导干部和后备干部的教育培训工作；指导各单位抓好干部教育培训工作。 

　　9.负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调和检查指导，统筹推进各类人才队伍建设；负责各类突出人才的培养、推荐、选拔、考核、表彰、管理等工作；负责大学生村官的选聘、管理和培养使用等工作。 

　　10.负责全市党员、干部、人才等信息的统计工作；负责管理市管干部的档案；负责全市党费的收缴和管理工作；负责编辑组织史。 

　　11.受理有关组织工作、干部工作、人才工作等方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。 

　　12.承办市委交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共义乌市委组织部(汇总）单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度收、支总计15,141.16万元，与2016年相比，收、支总计增加457.76万元，增长3.02%。主要原因是：人员经费增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计15,109.49万元，占总收入99.79%，包括财政拨款收入14,816.13万元（其中，一般公共预算14,816.13万元，政府性基金预算0万元），占97.85%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入293.36万元，占1.94%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计15,109.49万元，其中基本支出1,140.16万元，占7.55%；项目支出13,969.33万元，占92.45%；经营支出0万元，占0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,441.63万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.69万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出10,553.93万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2.25万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出1,042.35万元，日常公用支出97.81万元，项目支出13,969.33万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14,816.13万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出293.36万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计14,847.8万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加397.79万元，增长2.68%。主要原因是：人员经费增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出14,816.13万元，占本年支出合计的98.06%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.3万元，增长2.71%。主要原因是：人员经费增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,780.41万元，支出决算为14,816.13万元,完成年初预算的107.53%，主要原因是追加预算。其中： 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为836.74万元，2017年决算为1023.51万元，决算数大于预算数的主要原因增加了一类支出。 

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2017年年初预算为1194.95万元，2017年决算为2323.90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一类支出。 

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为13.44万元，2017年决算为4.96万元，完成年初预算的36.90%,主要原因是公用经费有结余。 

　　一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2017年年初预算为935.00万元，2017年决算为798.14万元，完成年初预算的85.36%, 主要原因是人才计划专项经费有结余。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为79.78万元，2017年决算为79.78万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为31.91万元，2017年决算为31.91元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年年初预算为10619.00万元，2017年决算为10553.93万元，完成年初预算的99.39%。 

　　农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为69.6万元，2017年决算为0元，主要原因是大学生村官工资待遇已由另行财政资金安排。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　中共义乌市委组织部(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,140.16万元，其中： 

　　人员经费1042.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费97.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　2017年中共义乌市委组织部无政府性基金拨款。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为26.25万元，完成预算的87.49%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26.25万元，完成预算的87.49%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.18万元，增长37.65%，主要原因市承办全省群团改革现场会后，来义指导、调研、考察等的人数和批次增加，分别同比增长了146.41%和65.26%。其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算26.25万元，比上年决算数增长37.65%。主要用于接待上级部门以及其他地区来义考察调研等各类公务活动支出。增加（或减少）的主要原因是承办全省群团改革现场会后，上级部门以及其他地区来义指导、调研、考察等公务活动的人数和批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待157批次，累计1,545人次，分别同比增长了65.26%和146.41%。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.2017年度中共义乌市委组织部(汇总）单位“村级组织激励保障经费”项目和“2017年度‘义乌英才’计划政策兑现”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算12319万元，实际支出11963万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　“村级组织激励保障经费”项目主要用于核发年度村级班子和干部基本报酬和年度农村卸任主职干部生活补助经费。 

　　“2017年度‘义乌英才’计划政策兑现”项目主要用于对入选“义乌英才”的创业、创新、社会事业发展紧缺人才给予奖励。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况： 

　　“村级组织激励保障经费”项目预算安排11719万元，实际支出11370万元。经评价，该项目依据《关于完善村级组织激励保障机制的实施意见》、《中共义乌市委关于全面加强基层党组织和基层政权建设的决定》，项目实施管理制度《关于进一步完善村级组织激励保障机制的实施意见》，实施村级班子和干部全员考绩。项目资金主要用于村干部基本报酬、农村卸任主职干部生活补助、村级组织运转经费保障。 

　　“2017年度‘义乌英才’计划政策兑现”项目预算安排600万元，实际支出593万元。经评价，该项目依据《关于实施“义乌英才”计划的若干意见（试行）》（市委〔2014〕40号）、《“义乌英才”计划实施细则（试行）》（义人才领〔2015〕1号）、义人才领〔2015〕10号文件，实施“义乌英才”评选。该项目主要用于对入选的创业、创新、社会事业发展紧缺人才分给予奖励资助。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2017年度组织部本级、所属市招才局单位等2家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出97.81万元，比上年度减少7.68万元，下降7.28%，主要原因是厉行节俭、减少浪费。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2017年度组织部本级及所属各单位政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出12.29万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

附件

组织部2017年决算公开表格.xls