义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市发展和改革委员会（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的拟订、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批区域规划、重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系；组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。 

　　2、综合分析全市国民经济和社会发展情况，对经济运行情况进行预测、预警，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和措施；提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策，引导和促进区域经济协调发展，推进城市化和城乡一体化进程；提出全市运用财税、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告；负责全市国民经济动员办公室日常工作。 

　　3、指导推进和综合协调体制改革工作，组织拟订体制改革的总体规划和实施意见；牵头推进综合性改革试点；牵头负责统筹城乡综合配套改革试点；负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；拟订并指导和组织实施投融资、价格等体制改革方案；提出有关全市经济社会发展制度创新的政策措施建议；参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策；组织起草、审核综合性改革政策。 

　　4、研究提出全市产业发展战略，拟订全市重大基础产业的发展战略、规划、重大政策和综合性产业政策，协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；拟订全市服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；指导和督促市相关部门做好生产性服务业工作；负责重要经济资源的调控和储备管理；组织编制全市产业空间布局和发展规划；拟订高新技术产业发展规划，组织推动高新技术产业化项目的实施；研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、申报工作。 

　　5、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局；负责全市固定资产投资综合管理，承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作；提出全市财政性建设资金规模和投向，并纳入投资计划管理；协调和引导民间投资的投向；按权限负责基本建设项目的审批、备案、核准、审核上报，以及项目的节能评估审核；参与国有基础设施资产权益转让项目的管理；牵头建立空间布局规划、行业准入标准，管理资源许可利用；根据分工承担使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认手续的审核上报。 

　　6、负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理。编制并组织实施全市重点建设项目计划；组织开展全市重大建设项目稽察；指导、协调重大项目向上争取资金以及建设资金筹措等工作；负责政府投资项目及市重点建设项目的竣工验收；组织编制综合交通发展规划，综合管理铁路规划与建设，衔接平衡各种运输方式。 

　　7、会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用；承担全口径外债管理；负责重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目的审批、核准和审核上报；负责建设项目、外资项目和用汇项目的审批、核准、审核上报；负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业的安全审核。 

　　8、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全市社会发展水平的评价和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、民政等社会事业和国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；协调推进基本公共服务均等化工作。 

　　9、贯彻执行国家和省有关价格的法律法规和政策措施，贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案；负责市场价格的监测、监审和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；拟定并组织实施价格异常波动紧急预案；指导、协调和监督市有关部门的价格工作。 

　　10、负责对全市范围内商品和服务价格的管理，拟订、调整商品和服务的政府指导价、政府定价，规范和引导经营者定价行为；负责对全市行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全市行政事业性收费项目，受省有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施收费许可证和收费验审制度；参与清理整顿乱收费工作；宣传价格法律法规与政策，公开价格信息，协调价格矛盾。 

　　11、组织实施全市价格、收费监督检查，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；负责全市价格公共服务，开展价格诚信建设；受理价格投诉、举报；指导社会价格监督组织开展价格监督活动；组织实施商品和服务明码标价制度；指导市场组织建立健全内部价格管理制度；组织实施行政事业性收费公示制度。 

　　12、负责全市工农业产品、公用事业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析；监督、管理和指导全市涉案物品价格鉴证，组织全市涉案标的物价格评估、价格鉴证、认证、咨询和仲裁，以及公物拍卖的底价认证等价格事务工作。 

　　13、按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，在本行业发展规划中编制安全生产方面内容，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；组织实施有利于安全生产的产业政策和技术标准，定期分析行业安全生产形势，提出有针对性的安全防范措施，加强行业安全生产规章制度建设，引导生产经营单位应用先进、成熟、安全的工艺技术和设备，提高行业安全生产水平；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查，定期组织开展行业安全生产考核，表彰先进，总结交流经验。 

　　14、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市发展和改革委员会（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市重点建设项目前期工作办公室和义乌市涉案物品价格认证中心决算。 

　　二、义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度收、支总计2,626.23万元，与2016年相比，收、支总计增加120.49万元，增长4.81%。主要原因是：部分上年未拨付项目于2017年度拨付；项目及人员调整；省补资金增加等。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计2,616.1万元，占总收入99.61%，包括财政拨款收入2,608.99万元（其中，一般公共预算2,608.99万元，政府性基金预算0万元），占99.34%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入7.11万元，占  0.27%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计2,616.1万元，其中基本支出1,691.07万元，占 64.64%；项目支出925.03万元，占35.36%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,716.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出156.15万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出416.5万元、城乡社区支出0万元、农林水支出25万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出50万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出252.31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出1,561.22万元，日常公用支出129.85万元，项目支出925.03万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,608.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.11万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计2,619.12万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加128.08万元，增长5.14%。主要原因是：“义新欧”国际贸易项目谋划编制工作经费等上年结转费用于2017年完成支付。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款2,608.99万元，占本年支出合计的99.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.92万元，减少4.73%。主要原因是：循环经济“991行动计划”重点项目等项目未达到拨付条件，暂未拨付。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,810.15万元，支出决算为2,608.99万元,完成年初预算的144.13%，主要原因是项目调整、省级补助资金增加及增人增资年中追加。其中： 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为924.40万元，2017年支出决算为1252.87万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于预算数的主要原因项目调整、增人增资年中追加。 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的500%，决算数大于（预算数的主要原因项目调整年中追加。 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为39万元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数的主要原因项目调整年中追加。 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。2017年年初预算为6万元，2017年支出决算为7万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因增加了省级补助资金。 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为231.71万元，2017年支出决算为282.05万元，完成年初预算的121.73%，决算数大于预算数的主要原因项目调整、增人增资年中追加。 

　　一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2017年年初预算为186.5万元，2017年支出决算为118.10万元，完成年初预算的63.32%，决算数小于预算数的主要原因公务接待费因来义调研考察接待减少，同时厉行节俭，导致执行率较低。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为111.53万元，2017年支出决算为111.53万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为44.61万元，2017年支出决算为44.61万元，完成年初预算的100%。 

　　节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为416.5万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为省级补助资金。 

　　农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为省级补助资金。 

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为省级补助资金。 

　　住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。2017年年初预算为283.4万元，2017年支出决算为252.31万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因政策性农房险根据农户的户数拨付，户数会因人员死亡等不可预见性发生变化。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市发展和改革委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,691.07万元，其中： 

　　人员经费1,561.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　    公用经费129.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　2017年度无政府性基金拨款 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.82万元，支出决算为5.78万元，完成预算的84.68%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.21万元，完成预算的83.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是來义调研接待减少，且厉行节约，严格按照公务接待管理办法执行。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.34万元，增长（下降）57.70%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.21万元，比上年决算数下降59.04%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核以及同级部门交流等支出。减少的主要原因是來义调研接待减少，且厉行节约，严格按照公务接待管理办法执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计348人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.57万元，比上年决算数增长42.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.57万元，主要用于价格执行检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加（或减少）的主要原因是电商迅猛发展，网络购物存在不可预见性，投诉举报案件突增。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市发展和改革委员会（汇总）单位“政策性农村住房保险和室内财产保险补助”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算283.4万元，实际支出252.31万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　项目支出绩效情况优秀，该项目的实施，减少了因自然灾害或意外事故造成的保险房屋的倒塌损失及室内财产的损失，加快了农村社会保险体系建设，完善了救灾保障机制，提高了灾后重建能力。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况： 

　　无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌市发展和改革委员会本级等一家行政单位机关运行经费一般公共预算支出103.61万元，比上年度减少18.15万元，下降14.91%，主要原因是厉行节约。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市发展和改革委员会本级及所属各单位无政府采购支出。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，义乌市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位的基础支出。 

　　13.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）：指战略规划与实施，反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。 

　　14.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指年度温室气体清单报告编制等项目支出，反映社会事业发展规划方面的支出。 

　　15.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指价格服务工作经费等物价管理方面项目支出，反映物价管理方面的支出。 

　　16.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出。 

　　17.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出：指重点项目推进专项业务费、产业发展专项经费、服务业工作专项经费、特色小镇工作专项经费等其他发展与改革事务支出，反映除上述项目以外的其他展与改革事务支出。 

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　20.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指园区循环化改造示范试点等项目支出，反映循环经济支出。 

　　21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指新光天池旅游项目贴息（增资扩股），反映其他扶贫支出。 

　　22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指省服务业集聚示范区综合评价奖励支出，反映其他商业流通事务支出。 

　　23.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指政策性农村住房保险和市内财产保险补助支出，反映其他住房保障支出。