一、义乌市档案局单位概况 

　　（一）主要职能 

　　    1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。 

　　　　2、宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。 

　　　　3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各镇街档案室、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。 

　　　　4、集中统一管理义乌市本级档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。 

　　　　5、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为义乌的经济建设和社会发展服务。 

　　　　6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。 

    　　7、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。 

　    　8、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市档案局单位决算包括:本级决算。 

　　二、义乌市档案局单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市档案局单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    义乌市档案局单位2017年度收、支总计1,063.78万元，与2016年相比，收、支总计减少136.04万元，下降 11.3%。主要原因是：国际贸易改革试点经费、馆藏档案数字化经费减少，安防监控设备改造、民生档案远程查档平台等非经常性项目减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计1,052.97万元，占总收入98.98%，包括财政拨款收入1,052.97万元（其中，一般公共预算1,052.97万元，政府性基金预算0万元），占98.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计1,052.97万元，其中基本支出651.34万元，占 61.86%；项目支出401.63万元，占38.14%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出992.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.41万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出598.05万元，日常公用支出53.29万元，项目支出401.63万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,052.97万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　  义乌市档案局单位2017年度财政拨款收、支总计1,063.78万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少136.04万元，下降 11.3%。主要原因是：国际贸易改革试点经费、馆藏档案数字化经费减少，安防监控设备改造、民生档案远程查档平台等非经常性项目减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,052.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.85万元，下降 12.8%。主要原因是：国际贸易改革试点经费取消，馆藏档案数字化经费减少，安防监控设备改造、民生档案远程查档平台等非经常性项目减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,064.26万元，支出决算为1,052.97万元,完成年初预算的98.94%，主要原因是人员经费执行差异。其中： 

　　 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 。2017年年初预算为602.23万元，2017年支出决算为590.93万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费执行差异。 

　　一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2017年年初预算为401.63万元，2017年支出决算为401.63万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为43.15万元，2017年支出决算为43.15万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为17.26万元，2017年支出决算为17.26万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市档案局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出651.34万元，其中： 

　　人员经费598.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金； 

　　公用经费53.29万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　无 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.16万元，完成预算的98.37%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的98.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.35万元，增长16.2%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年持平。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.16万元，比上年决算数增长16.2%。主要用于接待各地来义参观，省局、金华市局调研、检查、指导工作，其他档案业务来往等支出。增加的主要原因是接待批次、人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计150人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　2017年度义乌市档案局单位无项目实行预算绩效目标管理。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌市档案局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出53.29万元，比上年度减少45.62万元，下降46.12%，主要原因是物业管理费部分调增至其他项目，会议费、培训费的减少等。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市档案局本级采购支出总额211.3万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，义乌市档案局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　12.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　13.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出、包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。 

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险费。 

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位职业年金经费，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金费用。