一、中共义乌市委老干部局单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.负责贯彻落实党中央、国务院及上级党委、政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并负责组织检查、督促工作，使党的老干部工作的方针政策真正落到实处。 

　　2.指导全市老干部工作，检查落实离休干部的政治、生活待遇，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作。 

　　3.负责开展老干部思想政治工作，协调有关部门抓好老干部党支部建设，发挥老干部在两个文明建设中的作用，为经济和社会发展献计献策。 

　　4.负责老干部工作的调查研究，探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，为党委、政府提供决策依据和可行性建议。 

　　5.指导老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展有益身心健康的文体活动，丰富充实老干部的精神文化生活。做好老干部活动中心的管理服务工作，努力办好义乌老年大学。 

　　6.贯彻落实离休干部易地安置政策，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇的落实。 

　　7.承办上级党委、政府交办的其他事宜。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，中共义乌市委老干部局部门决算为局本级决算。 

　　二、中共义乌市委老干部局2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、中共义乌市委老干部局2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    中共义乌市委老干部局2017年度收、支总计1,067.4万元，与2016年相比，收、支总计减少4678.82万元，下降 81.42%。主要原因是义乌老年大学迁建工程少5000万元。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计1,049.58万元，占总收入98.33%，包括财政拨款收入1,049.58万元（其中，一般公共预算1,049.58万元，政府性基金预算0万元），占98.33%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%;事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计1,049.58万元，其中基本支出477.41万元，占45.49%；项目支出572.16万元，占54.51%；经营支出0万元，占0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,004.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.45万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出441.05万元，日常公用支出36.36万元，项目支出572.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,049.58万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    中共义乌市委老干部局2017年度财政拨款收、支总计1,067.4万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少4678.82万元，下降81.42%。主要原因是义乌老年大学迁建工程少5000万元。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　中共义乌市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,049.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4678.82万元，下降 81.42%。主要原因是义乌老年大学迁建工程少5000万元。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　中共义乌市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957.4万元，支出决算为1,049.58万元,完成年初预算的109.63%，主要原因是增加了新建老年大学和老干部活动中心设备购置费。其中： 

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 2017年年初预算为456.15万元，2017年支出决算为431.96万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是减少了退休费。 

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为455.79万元，2017年支出决算为572.16万元，完成年初预算的125.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新建老年大学和老干部活动中心设备购置费。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为32.47万元，2017年决算为32.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为12.99万元，2017年决算为12.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　中共义乌市委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出477.41万元，其中： 

　　人员经费441.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老和职业年金缴费等； 

　　    公用经费36.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费和福利费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　2017年度老干部局无政府性基金财政拨款。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门、兄弟省市局来义开展各类公务活动的人数和次数减少。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.33万元，增长14.67%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.58万元，比上年决算数增长（或下降）14.67%。主要用于接待上级部门、兄弟省市局（含老干部活动中心、老年大学、关工委）来义开展各类公务活动等支出。增加（或减少）的主要原因是上级部门、兄弟省市局来义开展各类公务活动的次数增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计238人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,与上年决算数持平。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　2017年度中共义乌市委老干部局无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度老干部局本级一家行政单位以及老干部活动中心一家参公管理事业单位、老年大学一家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出36.36万元，比上年度减少9.24万元，下降20.26%，主要原因是物业管理费和委托业务劳务费减少。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2017年度老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额282.25万元，其中：政府采购货物支出207.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.46万元。授予中小企业合同金额181.1万元，占政府采购支出总额的64.17%。其中，授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的0.64%。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。