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    330782000000/2018-250183

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  • 发布机构:

    义乌政府网

  • 成文日期:

    2018-08-20 09:52:00

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    主动公开

义乌市市场监督管理局(汇总)2017年度部门决算
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发布时间:2018-08-20 09:52

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  一、义乌市市场监督管理局(汇总)单位概况 

  (一)主要职能 

  1.依法承担市场监督管理和行政执法的有关工作;贯彻执行党、国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后组织实施。 

  2.制订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;参与制定商品交易市场发展规划。 

  3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、知识产权管理的行政许可和非行政许可审批工作;承担国家、省、市工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局、版权局、知识产权局委托的其他审批工作。 

  4.组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、知识产权管理法律、法规、规章的行为。 

  5.承担市食品安全委员会办公室的日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息。 

  6.指导全市食品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作;依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;负责保健食品、化妆品的监督管理。 

  7.指导全市药品有关方面的监督管理、应急、稽查和信息化建设等工作;负责实施医药从业人员职业资格准入制度和有关教育培训工作。 

  8.负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;监督药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范和医疗机构制剂质量管理规范的实施。 

  9.监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。 

  10.负责特种设备安全监察、监督工作。按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况,推进实施国家相关产业政策。 

  11.负责全市质量管理、标准化及计量和合格评定工作。 

  12.组织协调行业和专业的质量技术监督工作;负责产品质量监督工作;负责产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责本辖区纤维质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;组织实施缺陷产品召回制度。 

  13.依法负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理,依法查处取缔无照经营. 

  14.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;组织开展信用体系建设,组织实施企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。 

  15.依法规范和维护各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为 

  16.按规定承担消费者权益保护职责,建立消费者权益保护体系,开展消费维权工作。 

  17承担知识产权保护职责。 

  18.承办市委、市政府交办的其他事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  从决算单位构成看,市场监管局部门决算包括:局本级决算、局属义乌市消费者权益保护委员会、局属义乌市产品(商品)质量监督检验研究院决算。 

  二、义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度收、支总计19,646.12万元,与2016年相比,收、支总计增加1232.68万元,增长6.69%。主要原因是:一般公共服务支出、科学技术支出等增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计19,556.79万元,占总收入99.55%,包括财政拨款收入19,514.29万元(其中,一般公共预算19,370.15万元,政府性基金预算144.14万元),占99.33%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入42.5万元,占0.22%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0% 

  (三)支出决算情况说明 

   本年支出合计19,609.85万元,其中基本支出15,667.26万元,占 79.89%;项目支出3,942.59万元,占20.11%; 经营支出0万元,占0% 

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出16,018.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,727.06万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,332.06万元、医疗卫生与计划生育支出387.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出39.76万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出104.39万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

  按支出用途分类,包括人员支出13,937.13万元,日常公用支出1,730.13万元,项目支出3,942.59万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出19,423.21万元,政府性基金预算支出144.14万元,其他各类支出42.5万元。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计19,603.63万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1214.35万元,增长6.6%。主要原因是:一般公共服务支出、科学技术支出等增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出19,423.21万元,占本年支出合计的99.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1757.97万元,增长9.95%。主要原因是:一般公共服务支出、科学技术支出等增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,517.5万元,支出决算为19,423.21万元,完成年初预算的94.67%,主要原因是对企业的部分奖励于2018年年初兑现。其中: 

  一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。2017年年初预算为3万元,2017年支出决算为122.78万元,完成年初预算的4092.67%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为10116.95万元,2017年支出决算为12217.43万元,完成年初预算的120.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。2017年年初预算为127万元,2017年支出决算为162.33万元,完成年初预算的127.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。2017年年初预算为3万元,2017年支出决算为3万元,完成年初预算的100% 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。2017年年初预算为6万元,2017年支出决算为5.78万元,完成年初预算的96.33%,决算数小于预算数的主要原因是市场价格变动。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为140.18万元,2017年支出决算为18.97万元,完成年初预算的13.53%,决算数小于预算数的主要原因是部分款项2018年支付。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为70.6万元,2017年支出决算为90.47万元,完成年初预算的128.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 

  一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2017年年初预算为605.74万元,2017年支出决算为750.06万元,完成年初预算的123.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加预算。 

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为2308.25万元,2017年支出决算为2027.30万元,完成年初预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。 

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017年年初预算为377.12万元,2017年支出决算为571.13万元,完成年初预算的151.44%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。 

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年内追加经费。 

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为5113.6万元,2017年支出决算为1727.06万元,完成年初预算的33.77%,决算数小于预算数的主要原因部分企业奖励未支付,于2018年兑现。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为951.47万元,2017年支出决算为951.47万元,完成年初预算的100% 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为380.59万元,2017年支出决算为380.59万元,完成年初预算的100% 

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为17.19万元,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。 

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年年初预算为314万元,2017年支出决算为370.60万元,完成年初预算的118.03%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  义乌市市场监督管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出15,667.26万元,其中: 

  人员经费13,937.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等; 

  公用经费1,730.13万元,主要包括:办公费、印刷费等。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为39.76万元,决算数大于预算数的主要原因是年内追加经费及功能科目调整。 

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为104.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年内追加经费及功能科目调整。 

  (八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.78万元,支出决算为45.24万元,完成预算的72.06%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.3万元,完成预算的73.41%;公务接待费支出决算为19.94万元,完成预算的70.41%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,三公经费支出控制成效显著。 

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.96万元,增长11.57%,其中: 

  1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数无变化。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2)公务接待费:2017年度公务接待费决算19.94万元,比上年决算数下降0.75%。主要用于全国各地政府组团来义考察和国家局、省局、金华市局以及其他相关市场监管部门来义视察、调研和工作指导等接待支出。减少的主要原因是严格控制公务接待数量与标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待137批次,累计1,302人次。 

  3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算25.3万元,比上年决算数增长23.71%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出25.3万元,主要用于15辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆,无变化。决算数增加的主要原因是市场价格变化。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1. 2017年度义乌市市场监督管理局(汇总)单位查扣物资仓储运行经费、创品牌及标准化战略奖励、品牌企业展播奖励、食品检测及评价性抽检经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4105万元,实际支出2037.02万元。 

  2.部门决算中项目绩效自评情况: 

  查扣物资仓储运行经费:本项目的实施依据主要为《义乌市罚没物品管理和处置暂行办法》,义乌市市场监督管理局事务中心受义乌市市场监督管理局委托,承担罚没物资仓储管理。查扣物资仓储运行经费主要用于支付罚没物资仓储管理人员工资、水电办公等费用。该项目的实施主要为保障查扣物资仓库正常运转,科学、合理处置查扣物资,保护环境。2017年完成罚没物资仓储保管约1300吨;环保销毁案件435个,销毁药品36.74吨,废旧电池79.33吨,移交拍卖12项,第三方收购2个,上缴财政变卖收入84016.00元。以“三专”确立罚没物资科学管理制度;严格暂扣、罚没物资的入库、出库程序;严格程序依法保管;处置过程追求环保实效。自评结果优秀。 

  创品牌及标准化战略奖励:依据《义乌市人民政府关于进一步深化品牌发展战略的实施意见》,对新认定为省著名商标的企业给予奖励20万元。对核准注册为国外注册商标的企业,按每件商标实际注册费的50%予以补助。对核准注册为地理标志证明商标的社团、协会或其他组织,给予10万元奖励。依据申请,新增符合奖励条件的省著名商标4个、地理标志证明商标1个,国际注册商标9件。义乌市政府质量奖的企业或组织三家企业,主导制定国际标准1家,主导制定国家强制性标准1项,参与制定国家强制性标准1项,主导制定国家推荐性标准3项计,参与制定国家推荐性标准10家,导制定行业标准6项,参与制定行业标准15项,主导制定地方标准规范3项,企业联盟标准1项。做好品牌发展的指导、培训和服务工作,严格申报审核并按规定履行公示程序,及时兑付。自评结果优秀。 

  品牌企业展播奖励:依据《关于实施科技创新五大工程全面提高转型发展质效的若干意见》,为了提升义乌品牌的知名度和认可度,打造“义乌品牌”的亮丽名片,政府统一组织优秀品牌企业在央视等有影响力的媒体集中宣传,按企业实际投入广告费用的50%给予奖励。2017年共组织9家品牌企业参加了展播,提高了义乌品牌的影响力。做好品牌展播的指导和服务工作,建立有效的项目管理和资金使用规范,严格申报审核并按规定履行公示程序,及时兑付奖励。自评结果优秀。 

  食品检测及评价性抽检:根据食药总局、省局相关要求,需对全市所有获证食品生产企业和食品生产加工小作坊的每个发证单元实施全覆盖。并对农产品、进口食品、肉制品、水产制品、糕点制品、食用油、酒类、包装饮用纯净水等产品开展专项整治行动,专项抽查。对生产、流通、餐饮环节食品和餐饮具的抽检,完成1800批次以上抽检数量。对全市食品开展评价性抽检,了解和掌握当前我市食品安全整体状况,完成150批次以上抽检数量。根据抽检结果反馈帮助生产经营者发现质量控制薄弱点,及时做好不合格食品后处理工作。通过监督检查,督促了产经营企业提升产品质量,促进了义乌经济持续、快速、健康的发展,提高了群众食品安全满意度。规范了场主体经营行为,提升了食品安全意识,净化市场环境;未生因监管缺位而引发的重大食品质量、食品事故和侵害消费者合法权益群体事件。自评结果优秀。 

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:  

   

  (十)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2017年度市场监管局本级、所属义乌市消费者权益保护委员会、局属义乌市产品(商品)质量监督检验研究院等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,521.81万元,比上年度增加455.95万元,增长42.78%,主要原因是人员增加。 

   2.政府采购支出情况 

   2017年度市场监管局本级及所属各单位政府采购支出总额694.91万元,其中:政府采购货物支出370.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.9万元。授予中小企业合同金额314.79万元,占政府采购支出总额的96.89%。其中,授予小微企业合同金额10.11万元,占政府采购支出总额的3.11% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20171231日,市场监管局本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

   7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  12.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指其他用于知识产权事务方面的支出。 

  13.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  14.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。 

  15.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)指:指工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。 

  16.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。 

  17.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):指工商行政部门用于信息化建设方面的支出。 

  18.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实习公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  19.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。 

  20.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实习公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。 

  22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

  23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 

  24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。 

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。 


附件

市场监管局2017年决算公开.xls