一、义乌市规划局(汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　    1、负责贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘与地理信息管理等法律、法规、规章；起草城乡规划、测绘与地理信息管理的规范性文件，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。 

　　 2、组织编制、修改城市总体规划并对实施情况进行评估；组织编制、修改近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划，负责城乡规划的审查、报批；共同组织编制各类专项规划；参与年度建设用地计划的制定；负责国有土地使用权出让规划条件的制定。 

　　3、参与制定全市经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与制定与城乡规划有关的行业发展规划。 

　　4、组织编制历史文化名城、名镇、名村保护规划，并对实施情况进行监督检查。 

　　5、负责统筹全市城乡规划管理工作，指导监督各镇街、各平台的城乡规划管理；负责全市城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正或者撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规作出的行政行为。 

　　 6、负责城乡规划的组织实施；负责组织建设项目的选址论证，核发建设项目选址意见书、建设项目用地规划许可证；审核建设项目的建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证；负责对建设工程的放样验线、基础核实，核发建设工程验线证明；负责对建设工程进行竣工规划核实，核发建设工程规划核实确认书。 

　　7、负责核发乡村建设规划许可证；参与全市新农村建设、小城市建设的培育工作。 

　　8、负责编制基础测绘等相关规划与计划并组织实施，负责其他测绘项目、地图、测绘成果与地理信息的管理，负责地理市情监测，提供测绘与地理信息公共服务；负责地理空间数据交换和共享，负责“数字义乌”地理空间框架建设与管理；负责地理信息市场的监督与管理；指导和组织协调地理信息的标准、质量和技术的管理；负责测量标志的管理和维护。 

　　9、负责全市城乡规划、测绘与地理信息行业管理；负责全市城乡规划编制单位、测绘单位资质管理；负责全市注册规划师、注册测绘师执业资格管理。 

　　 10、负责对违反规划编制资质法律、法规行为的行政处罚；负责对违反测绘与地理信息法律、法规行为的行政处罚；负责对违法建设行为影响规划程度的认定。 

　　11、负责户外广告设施设置的规划管理，负责市区户外广告日常管理协调工作。 

　　 12、承担义乌市规划委员会办公室的日常工作。 

　　13、承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市规划局(汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市规划管理处和义乌市测绘管理处决算。 

　　二、义乌市规划局(汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市规划局(汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    义乌市规划局(汇总）单位2017年度收、支总计4,298.7万元，与2016年相比，收、支总计减少3269.54万元，下降 43.2%。主要原因是：城市设计、专项规划、控规等编制经费缩减，城市规划展示馆运维费、基础测绘项目经费调减，国际户外雕塑邀请展、义乌市地下管线普查等项目结束。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计4,295.21万元，占总收入99.92%，包括财政拨款收入4,295.21万元（其中，一般公共预算4,227.21万元，政府性基金预算68万元），占99.92%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计4,296.91万元，其中基本支出1,058.1万元，占 24.62%；项目支出3,238.81万元，占75.38%；经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出102.01万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3,377.33万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出395.28万元、住房保障支出354.28万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出68万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出973.63万元，日常公用支出84.47万元，项目支出3,238.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,228.91万元，政府性基金预算支出68万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市规划局(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计4,298.7万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3269.54万元，下降43.2%。主要原因是：城市设计、专项规划、控规等编制经费缩减；城市规划展示馆运维费、基础测绘项目经费调减；国际户外雕塑邀请展、义乌市地下管线普查等项目结束。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市规划局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,228.91万元，占本年支出合计的98.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少696.33万元，下降 14.14%。主要原因是控规等编制经费缩减；城市规划展示馆运维费、基础测绘项目经费调减。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市规划局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3670.14万元，支出决算为4,228.91万元,完成年初预算的115.22%，主要原因是年中追加项目和人员经费。其中： 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为72.87万元，2017年决算为72.87万元，完成年初预算的100%； 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为29.14万元，2017年决算为29.14万元，完成年初预算的100%； 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为295.81万元，2017年决算为355.17万元，完成年初预算的120.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加聘任制公务员的人员经费和上年结转公用经费； 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为15.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是测绘事业单位增人增资人员经费及2016年终奖金等资金安排； 

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2017年年初预算为2571.19万元，2017年决算为2946.93万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村困难群众住房救助、传统村落保护研讨会、借用人员公用经费、聘任制公务员人员经费； 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为 0万元，2017年决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补村庄规划修编资金安排； 

　　国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2017年年初预算为300万元，2017年决算为331.39万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加测绘信息系统建设项目经费和增人增资人员经费安排； 

　　国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为63.9万元，2017年决算为63.9万元，完成年初预算的100%； 

　　住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。2017年年初预算为325万元，2017年决算为302.32万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助资金每户补助标准核减； 

　　住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为51.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补农房救助资金安排。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市规划局(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,058.1万元，其中： 

　　人员经费973.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出； 

　　公用经费84.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、医疗费、住房公积金、其他交通费用、其他对个和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为68万元，2017年决算为68万元，完成年初预算的100%。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.42万元，完成预算的97.74%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的97.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照从简节约的原则，减少了对专家、课题组的接待。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.03万元，下降67.52%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.42万元，比上年决算数下降67.52%。主要用于接待上级部门、设计单位、项目课题组等支出。减少的主要原因是规划编制项目、方案评审会数量比上一年有所减少，按照从简节约的原则，减少了对专家、课题组的接待。 

　　全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计183人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护支出0万元。2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是与上年持平。

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市规划局(汇总）单位义乌市农村困难群众住房救助和义乌市城市规划展示馆运营维护两个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算871.7万元，实际支出871.52万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　（1）“农村困难群众住房救助”项目预算安排371.7万元，实际支出371.52万元。经自评为优秀，该项目依据《义政办发[2012]25号》。项目实施管理制度根据《义乌市农村困难群众住房救助实施办法》，项目资金主要用于农村困难群众住房修缮补助，完成绩效情况：2017年完成243户困难家庭危房改造救助对象的救助工作，超额完成金华市分配的213户的救助任务，使得困难群众住房条件得到了改善，取得了良好的社会效益。 

　　（2）“义乌市城市规划展示馆运营维护费”项目预算安排500万元，实际支出500万元。经自评为优秀，项目实施管理制度根据市府转[2017]108号《关于义乌市城市规划展示馆运行管理政府购买服务》，项目资金主要用于城市展示馆运营管理服务，完成绩效情况：2017年规划展示馆通过接待560批次重要领导、团队和社会团体，接待社会各界及外国友人5万余人，城市会客厅功能地位巩固，有效提升义乌城市形象，提高义乌市民自豪感、荣誉感；通过接待156批次中外客商团队，规划馆已成为展示义乌、了解义乌、推介义乌的重要“窗口”，招商引资作用凸显；通过接待1万余中小学生，充分发挥作为金华市关工委基地的宣传、教育作用。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌市规划局本级等1家行政单位及所属义乌市规划管理处单位、义乌市测绘管理处等2家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出39.26万元，比上年度增加1.25万元，增长3.29%，主要原因是人员增加。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市规划局本级及所属各单位政府采购支出总额1764.74万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1760.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险金缴费支出。 

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费支出。 

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政人员基本支出。 

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指测绘事业单位人员经费追加资金。 

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指行政单位项目支出和规划管理事业单位基本支出。 

　　17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指省补村庄规划修编支出。 

　　18.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：指测绘事业单位项目支出。 

　　19.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）：指测绘事业单位基本支出。 

　　20.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：指农村困难群众危房改造救助支出。 

　　21.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指省补农房改造救助和省补规划督察员工作支出。