中共义乌市委党校单位2017年度部门决算

　　一、中共义乌市委党校单位概况

　　（一）主要职能

　　1.轮训全市各级党员干部（包括基层农村党员干部），落实市委安排的各类培训任务；

　　2.广泛开展理论、方针、政策、形势宣讲；

　　3.围绕中心工作，深入开展调查研究，研究马克思主义中国化重大现实和战略问题以及在义乌的实践，为市委、市政府提供决策咨询服务；

　　4.挖掘利用“义乌发展经验”和陈望道“信仰味道”等教学资源，依托中央党校教学基地、国家行政学院教学科研基地、省委党校分校等平台，面向全国，承接承办党政干部赴义乌异地教学、现场教学，整合党员干部教育培训资源，积极开展教研合作和交流，扩大开放办学；

　　5.积极开办各类旨在提升市民综合素质的培训班次，提升综合社会服务能力。

　　6.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共义乌市委党校单位部门决算包括：本级决算。

　　二、中共义乌市委党校单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委党校单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委党校单位2017年度收、支总计1,382.53万元，与2016年1616.89万元相比，收、支总计减少234.36万元，下降 14.4945%。主要原因是：综合楼六楼会议室改造、市委党校学员宿舍改造两个项目等政府性基金财政拨款项目减少289.83万元，一般公共预算财政拨款支出增加44.7万元，其他收入增加10.77万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,372.05万元，占总收入99.24%，包括财政拨款收入1,357.38万元（其中，一般公共预算1,237.38万元，政府性基金预算120万元），占98.18%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入14.67万元，占1.06%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,372.05万元，其中基本支出956.37万元，占 69.7%；项目支出415.68万元，占30.3%；经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,161.59万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出90.46万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出120万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出868.58万元，日常公用支出87.79万元，项目支出415.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,237.38万元，政府性基金预算支出120万元，其他各类支出14.67万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委党校2017年度财政拨款收、支总计1,367.86万元，与2016年1612.99万元相比，财政拨款收、支总计减少245.13万元，下降 15.1972%。主要原因是：综合楼六楼会议室改造、市委党校学员宿舍改造两个项目等政府性基金财政拨款项目减少289.83万元，一般公共预算财政拨款支出增加44.7万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　中共义乌市委党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,237.38万元，占本年支出合计的90.18%。与2016年1192.68万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.7万元，增长3.748%。主要原因是：人员经费增加133.58万元，公用经费增加1.89万元，项目经费减少90.77万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　中共义乌市委党校单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,077.73万元，支出决算为1,237.38万元，完成年初预算的114.814%，主要原因是人员经费增加。其中：

　　教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2017年年初预算为987.26万元，2017年决算为1146.91万元，完成年初预算的116.171%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为64.62万元，2017年决算为64.62万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为25.85万元，2017年决算为25.85万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共义乌市委党校单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出956.37万元，其中：

　　人员经费868.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费87.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为120万元，2017年支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年5.15万元增加0.85万元，增长16.5%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6万元，比上年决算数增长16.5%。主要用于接待上级党校、行政学院、社会主义学院，干部学院，兄弟党校、行政学院、社会主义学院等支出。增加的主要原因是接待批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计324人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度中共义乌市委党校单位没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度市委党校本级的机关运行经费一般公共预算支出87.79万元，比上年度增加1.89万元(2016年度党校本级的机关运行经费一般公共预算支出85.9万元)，增长2.2%，主要原因是维修（护）费、培训费、差旅费等增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度市委党校政府采购支出总额12.64万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的100 %。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市委党校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指预算单位干部教育方面的支出。包括预算单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的养老保险金支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业职业年金缴费支出 (项)：指预算单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的职业年金支出。

　　15、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指水电方面的支出。

2017年决算公开表格.xls