一、义乌市科学技术协会单位概况

　　（一）主要职能

　　1.坚持和增强科协的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务及上级科协的指示和决定，指导全市科协依法依章程开展工作。

　　2.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力。

　　3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民科学素质。

　　4.做好创新驱动发展服务工作，推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。

　　5.履行科协“四服务”的工作职责，增强“网上科技工作者之家”联系平台的服务功能，开展“互联网+政策服务”，引导科技工作者依法维护合法权益，实现基层科协组织的工作和活动线上线下普遍开展。

　　6.开展科技培训、科技人员继续教育培训工作。

　　7.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

　　8.推荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识尊重人才的社会风尚。

　　9.组织实施“金桥工程”项目和开展“农函大”教育，为我市经济建设服务。

　　10.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和科技发展提出合理化建议。

　　11.开展国际民间科技合作与交流，发展同国内外的科技团体和科技专家的友好往来和科技协作。

　　12.加强对市级学会、镇（街道）科协、厂矿企业科协的管理、指导与服务，促进与其他社团的合作和联系。

　　13.承担市级自然科学社团的审批审查和每年一次的年检工作。

　　14.承担市委、市政府及上级交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市科学技术协会单位部门决算包括：义乌市科学技术协会本级决算。

　　二、义乌市科学技术协会单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市科学技术协会单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市科学技术协会单位2017年度收、支总计732.92万元，与2016年相比，收、支总计增加72.96万元，增长11.05%。主要原因是：人员调整增人增资，省补资金增加等。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计724.43万元，占总收入98.84%，包括财政拨款收入715.69万元（其中，一般公共预算638.49万元，政府性基金预算77.2万元），占97.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入8.74万元，占1.19%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计731.78万元，其中基本支出253.39万元，占34.63%；项目支出478.39万元，占65.37%；经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出634.14万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出77.2万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出232.35万元，日常公用支出21.04万元，项目支出478.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出645.84万元，政府性基金预算支出77.2万元，其他各类支出8.74万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市科学技术协会单位2017年度财政拨款收、支总计724.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加67.22万元，增长10.23%。主要原因是：人员调整增人增资，省补资金增加等。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市科学技术协会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出645.84万元，占本年支出合计的88.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.67万元，增长16.33%。主要原因是：社会保障和就业支出、机构运行经费和其他科学技术普及支出有所增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市科学技术协会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.28万元，支出决算为645.84万元,完成年初预算的138.21%，主要原因是年中有省补资金下达及市财政追加资金。其中：

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2017年年初预算为164.44万元，2017年决算为232.95万元，完成年初预算的141.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及2016年年终奖金及G20专项奖金的追加。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2017年年初预算为282.40万元，2017年决算为392.45万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全省基层群团改革工作现场推进会经费、老科协工作补助等经费以及有省级院士专家工作站建设补助省补资金90万元下达。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为14.60万元，2017决算为14.60万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年初预算为5.84万元，2017决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市科学技术协会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.39万元，其中：

　　人员经费232.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金；

　　公用经费21.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为77.20万元，2017年支出决算为77.20万元，完成年初预算的100%。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为7.69万元，完成预算的34.96%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.69万元，完成预算的34.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出；二是院士来义参加活动有部分餐费和住宿费用由商城集团承担。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.89万元，下降43.37%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.69万元，比上年决算数下降43.37%。主要用于接待上级部门来义乌考察、调研、检查工作，兄弟县市科协来义考察、调研及“院士专家义乌行”活动期间产生的交通费46221元、住宿费11060元、餐费9814元。减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是院士来义参加活动有部分餐费和住宿费用由商城集团承担。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计243人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.2017年度义乌市科学技术协会单位有“科普经费”和“院士工作站补助”2个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出200万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年度义乌市科学技术协会自评项目为“科普经费”和“院士工作站补助”，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出200万元。项目绩效自评情况如下：

　　（1）“科普经费”项目预算安排60万元，实际支出60万元。经评价（自评），完成绩效情况为优秀。

　　（2）“院士工作站补助”项目预算安排140万元，实际支出140万元。经评价（自评），完成绩效情况优秀。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度义乌市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出21.04万元，比上年度减少3.11万元，下降12.88%，主要原因是厉行节约，控制支出。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度义乌市科学技术协会本级政府采购支出总额77.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市科学技术协会本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指用于单位的基本支出。

　　13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于开展科普活动支出、《义乌科普》杂志印刷费、院士专家义乌行经费、院士工作站补助及老科技工作者协会工作补助等方面的支出。

　　14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)：指用于专业技术人员继续教育培训费和农函大绿色证书培训费的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

附件

义乌市科学技术协会公开表格.xls