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  • 信息名称:义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度部门决算
  • 发文机关:开发区管委会
  • 成文日期:2018-08-24 16:47:00
  • 公开方式:主动公开
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义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度部门决算
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发布时间:2018-08-24 16:47

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义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度部门决算

 

一、义乌经济技术开发区管理委员会单位概况

(一)主要职能

1.负责国家、省、市有关法律、法规、规章和政策在开发区的贯彻实施,拟订开发区有关管理规定并组织实施。

2.负责对稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂镇、上溪镇、义亭镇相应工业规划区(以下简称“整合提升区”)的综合统筹工作。负责对稠江街道、江东街道、赤岸镇、上溪镇、义亭镇可开发区域以及佛堂镇江北纵一路以北区块、盘塘区块(以下简称“开发区块”)的开发、建设和管理工作。

3.负责编制整合提升区、开发区块范围内的规划。

4.受市政府委托,负责开发区块各产业平台项目推进中行政审批工作。

5.负责编制开发区经济发展规划;负责制定开发区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法,并组织实施;负责制定开发区经济发展的相关政策,并组织实施。

6.负责开发区范围内新引进工业企业项目及开发区主导的基础设施项目(不含房地产项目)的建设管理和竣工验收工作。

7.负责开发区块的招商引资工作和内外经贸统筹协调工作。

8.负责开发区块科技创新平台、科技人才队伍和科技信息化建设工作。

9.负责协调整合提升区、开发区块的统计工作和年度目标考核;负责整合提升区、开发区块非公企业党建、科技创新等工作的总结、宣传。

10.协调和管理市级有关部门设在开发区的分支机构和派出机构工作。

11.按照干部管理权限,管理开发区管委会和直属单位干部。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。      

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,义乌经济技术开发区管理委员会单位部门决算包括本级决算。

二、义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年度收、支总计99,651.85万元,与2016年相比,收、支总计增加54398.07万元,增长120.21%。主要原因是2017年年初存在较大的结转金额。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计30,760.17万元,占总收入30.87%,包括财政拨款收入30,760.17万元(其中,一般公共预算6,883.19万元,政府性基金预算23,876.97万元),占30.87%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计46,567.93万元,其中基本支出806.87万元,占 1.73%;项目支出45,761.07万元,占98.27%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出743.29万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5,412.4万元、社会保障和就业支出75.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出324万元、城乡社区支出39,672.58万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出339.92万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出756.28万元,日常公用支出50.58万元,项目支出45,761.07万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,895.36万元,政府性基金预算支出39,672.58万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

义乌经济技术开发区管理委员会2017年度财政拨款收、支总计99,651.85万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加54398.07万元,增长120.21%。主要原因是2017年年初存在较大的结转金额。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6,895.36万元,占本年支出合计的14.81%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11757.78万元,下降 63.03%。主要原因是2016年支出金额较大,2017年支出金额下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌经济技术开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为924.17万元,支出决算为6,895.36万元,完成年初预算的746.11%,主要原因是2017年增加了文化体育与传媒支出。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为536.43万元,2017年决算为731.12万元,完成年初预算的136.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.17万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了上年的结转与结余。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5412.40万元,属于年中调整的文化广场支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为54.10万元,2017年决算为54.10万元,用于机关事业单位缴纳养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为21.64万元,2017年决算为21.64万元,用于机关事业单位缴纳年金支出。

节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为324万元,属于年中调整的循环经济省级补助经费。

资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算为312万元,2017年决算为339.92万元,完成年初预算的108.95%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加了支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌经济技术开发区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出806.87万元,其中:

人员经费756.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费50.58万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为4000万元,2017年决算为8807.33万元,完成年初预算的220.18%,决算数大于预算数的主要原因是开发力度加大相应调整增加了征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算为26600万元,2017年决算为27606.95万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因是开发力度加大相应调整增加了支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为11400万元,2017年决算为3258.29万元,完成年初预算的28.58%,决算数小于预算数的主要原因是减少了城市道路建设等支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41.36万元,支出决算为41.36万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为10.76万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为30.60万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出年初预算为35万元,年中进行了调整,因公出国(境)费用支出增加,公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加12.14万元,增长41.55%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算为10.76万元,比上年决算数增长108.93%。主要用于机关及下属预算单位人员招商引资等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是人数增加和行程差异。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算为30.60万元,比上年决算数增长27.13%。主要用于接待国内外客商而发生的支出。增加的主要原因是2017年度加大了招商引资力度相应增加了接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待184批次,累计2,016人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年一样。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌经济技术开发区管理委员会单位招商引资专项经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算172万元,年中驻外招商引资业务经费并入招商引资专项经费,实际支出195.45万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:自评情况为优秀。2017年开发区共引进项目20个,超额完成了引进内资和浙商回归任务,其中正式签约项目11个,引进世界500强、央企、上市公司2家,总投资达208亿元,100亿以上项目1个,50亿以上项目2个,20亿元以上项目2; 签订框架协议项目8个,总投资达180亿元。通过招商引资,促进了经济转型升级,促进了就业。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度义乌经济技术开发区管理委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出50.58万元,比上年度增加0.14万元,增长0.28%,支出金额基本与去年持平。

2.政府采购支出情况

2017年度义乌经济技术开发区管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额12.08万元,其中:政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.72万元,占政府采购支出总额的55.63%。其中,授予小微企业合同金额5.36万元,占政府采购支出总额的44.37%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,义乌经济技术开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.资源勘探电力信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 

 

 

 


附件

2017年开发区部门决算公开附表.xls

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