义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市科学技术局(汇总))单位概况 

　　（一）主要职能 

　　一、科技局的主要职责是：（1）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策；组织拟订并监督实施全市科学技术发展战略。（2）会同有关部门研究拟订全市科技体制改革和科技创新的政策和措施，提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。（3）研究拟订全市科学技术发展远景规划；组织编制全市科学技术发展中长期规划、计划和年度计划；组织编制并实施科技创业园和科创新区产业规划和年度计划；负责科技计划经费管理；牵头全市科技金融工作。（4）组织全市工业、农业及社会发展领域科技重大问题的调查研究、科技计划的编制和科技项目的组织实施；管理指导科技创业园和科创新区的创建和运行；配合上级科技部门及其他有关部门做好高新技术企业的审核报批；组织推荐国家、省、市科技型中小企业技术创新基金项目和农业科技成果转化资金项目。（5）负责全市科技成果的登记、奖励和重大成果推广；归口管理全市软科学研究；指导、监督技术市场和技术中介机构;指导科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作。（6）组织拟订并实施和管理全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划。（7）加强与科研院所、大专院校等方面的科技合作，会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策，促进联合攻关和科技成果转化推广应用。（8）协同有关部门做好科技人才培养和引进，提出相关政策建议。（9）承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市科学技术局(汇总))单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市科技创新服务中心单位决算。 

　　二、义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　 义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度收、支总计3,957.34万元，与2016年相比，收、支总计减少6408.31万元，下降38.27%。主要原因是：对企业科技项目扶持资金减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计3,934.93万元，占总收入99.43%，包括财政拨款收入3,932.75万元（其中，一般公共预算3,902.75万元，政府性基金预算30万元），占99.38%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2.18万元，占  0.06%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计3,934.93万元，其中基本支出658.86万元，占 16.74%；项目支出3,276.07万元，占83.26%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出3,761.12万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出65.88万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出77.93万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出30万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出595.14万元，日常公用支出63.72万元，项目支出3,276.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,902.75万元，政府性基金预算支出30万元，其他各类支出2.18万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度财政拨款收、支总计3,955.16万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少6408.92万元，下降 38.12%。主要原因是：对企业科技项目扶持资金减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,902.75万元，占本年支出合计的99.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6390.8万元，下降 37.91%。主要原因是：对企业科技项目扶持资金减少。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市科学技术局(汇总))单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,738.12万元，支出决算为3,902.75万元,完成年初预算的22%，主要原因是对企业科技项目扶持资金减少。其中： 

　　 应用技术研究与开发（类）扶持科技发展专项资金（款）科技项目奖励和补助经费（项）。2017年年初预算为9980万元，2017年支出决算为979.75元，完成年初预算的9.8%，决算数小于预算数的主要原因是很多项目需要审计，造成资金拨付的延误……。 

　　应用技术研究与开发（类）扶持科技发展专项资金（款）产品创新设计产业的扶持和奖励（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为42万元，完成年初预算的8.4%，决算小于预算数的主要原因是很多项目需要审计，造成资金拨付的延误……。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市科学技术局(汇总))单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出658.86万元，其中： 

　　人员经费595.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……； 

　　 公用经费63.72万元，主要包括：办公费、印刷费、…… 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他科学技术管理事务（类）商品和服务支出（款）装博会招商招展专项（项）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.37万元，完成预算的74.94%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.37万元，完成预算的74.94%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。   （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.37万元，比上年决算数下降43.37%。主要用于接待上级部门来义乌考察、调研、检查工作，兄弟县市科技部门来义考察、调研活动期间产生的费用。减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是来义参加活动专家、教授大部分安排在单位职工食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待110批次，累计450人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费： 2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.2017年度义乌市科学技术局(汇总))单位扶持科技发展专项资金项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算12204万元，实际支出2500万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：良好 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：良好 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度科技局本级、所属科技创新服务中心2家单位、事业单位的机关运行经费一般公共预算支出44.64万元，比上年度减少55.2万元，下降44.7%，主要原因是减少一家事业单位知识产权服务中心和人员减少。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度科技局本级及所属各单位政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

    　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12. 应用技术研究与开发（类）扶持科技发展专项资金（款）科技项目奖励和补助经费（项）。 

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 

　　14.……