一、义乌市人民政府办公室（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 

　　2．受理市政府各部门和各镇政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批，受市政府委托或交办组织有关协调工作。 

　　3．根据市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。 

　　4．督促检查市政府各部门和各镇政府、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示、指示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。 

　　5．负责市政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的落实。 

　　6．负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内、外事活动安排。 

　　7．负责市政府值班工作，向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。 

　　8．负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 

　　9．负责指导全市政务信息工作、电子政务建设。 

　　10．指导全市政府法制工作，监督检查行政机关法律、法规、规章的贯彻执行情况，相对集中行使行政复议权，承办市政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件。 

　　11．负责重要来宾的接待工作，指导、协调全市机关事务管理工作。 

　　12．组织、指导和协调全市开展对外合作。 

　　13．组织、协调全市招商引资，浙商回归创业创新工作。 

　　14．指导和监督全市应急管理工作。 

　　15．指导和监督全市信息公开工作。 

　　16．负责机关人武工作。 

　　17．办理市政府和市政府领导交办的其他工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：本级决算、所属义乌市机关后勤服务中心、义乌市电子政务办公室、义乌市机关财务管理核算中心和安全生产大检查大整治办公室决算。 

　　二、义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度收、支总计13,672.48万元，与2016年相比，收、支总计增加1095.29万元，增长8.71%。主要原因是财政拨款本年收入比上年增加1276.18万元，上年结转收入比上年减少180.89万元。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计13,253.03万元，占总收入96.93%，包括财政拨款收入13,253.03万元（其中，一般公共预算12,772.49万元，政府性基金预算480.54万元），占96.93%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计13,287.47万元，其中基本支出5,060.51万元，占 38.08%；项目支出8,226.96万元，占61.92%；经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出12,181.5万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出445.04万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出105万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出75.38万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出480.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出4,487.03万元，日常公用支出573.48万元，项目支出8,226.96万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12,806.93万元，政府性基金预算支出480.54万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计13,672.48万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1095.29万元，增长8.71%。主要原因是财政拨款本年收入比上年增加1276.18万元，上年结转收入比上年减少180.89万元。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,806.93万元，占本年支出合计的96.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1036.69万元，增长8.81%。主要原因是基本支出比上年增加797.73万元，项目支出比上年增加238.95万元。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10641.9万元，支出决算为12,806.93万元,完成年初预算的120.34%，主要原因是年中有预算追加。其中：人员经费预算增加908.41万元，项目支出经费预算增加1288.61万元。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2860.23万元，2017年支出决算为3625万元，完成年初预算的126.74%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有追加。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为3637.8万元，2017年支出决算为4903.56万元，完成年初预算的134.79%，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心单位物业管理费等项目有追加预算。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为880.55万元，2017年支出决算为858.15万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为2760.72万元，2017年支出决算为2794.49万元，完成年初预算的101.22%，决算数大于预算数的主要原因年中有预算追加。 

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因该笔预算为年中追加预算。 

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因该笔预算为年中追加预算。 

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为19.22万元，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加预算社保信息中心机房供电及办事大厅UPS供电预算。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为304.16万元，2017年支出决算为304.16万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为121.66万元，2017年支出决算为121.66万元，完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因机关后勤服务中心年中追加预算设备设施运维（行政三号楼物业费）。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是电政办年中追加预算光纤线路租金。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2017年年初预算为17.48万元，2017年支出决算为9.79万元，完成年初预算的56.01%，决算数小于预算数的主要原因公用经费有结余。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为59.3万元，2017年支出决算为65.6万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于预算数的主要原因安全生产大检查大整治办公室年中追加预算全市消防员慰问经费。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市人民政府办公室（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,060.51万元，其中： 

　　人员经费4,487.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助； 

　　公用经费573.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为480.54万元，决算数大于预算数的主要原因电政办年中追加预算智慧政务-政务大数据建设项目、政务云平台扩充建设项目、光纤线路租金；机关后勤服务中心年中追加预算车辆购置费。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.3万元，支出决算为155.9万元，完成预算的80.24%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为154.68万元，完成预算的79.61%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的0.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后公车出行减少，公务用车购置及运行维护费支出预算有结余；厉行节约原则，公务接待费支出预算有结余。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25.56万元，下降14.09%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一致。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.22万元，比上年决算数增长193.33%。主要用于接待上级部门来义调研，外省、外县市人员来义考察学习等支出。增加的主要原因是接待来义考察批次比上年增加，接待人数比上年增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计72人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算154.68万元，比上年决算数下降14.73%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出154.68万元，主要用于机关后勤服务中心单位的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是因车改，公务用车出行减少。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市人民政府办公室（汇总）单位没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2017年度义乌市人民政府办公室本级、所属安全生产大检查大整治办公室等1家行政单位以及所属义乌市机关财务管理核算中心等1家参公管理事业单位以及所属义乌市电子政务办公室、义乌市机关后勤服务中心等2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出333.5万元，比上年度增加13.56万元，增长4.24%，主要原因是其他交通费用支出比上年增加9.04万元，福利费支出比上年增加6.5万元。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2017年度义乌市人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额3455.26万元，其中：政府采购货物支出165.3万元、政府采购工程支出20.02万元、政府采购服务支出3269.93万元。授予中小企业合同金额3455.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，义乌市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 70辆，其中，一般公务用车70辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 

　　14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 

　　16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　18. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　19. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。