一、中共义乌市委办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　1．根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，参与市委重大决策的调研和实施。

　　2．负责市委及本办文件的起草和制发；做好文电办理、保管和存档工作；承担市委重大会议的准备工作和会务工作。

　　3．负责市委领导公务活动的组织安排，做好上下之间、部门之间的协调工作。

　　4．负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它重要事项的督促检查。

　　5．负责信息的收集、筛选、综合的编发、专报、转发工作，为领导提供及时、准确、全面的信息服务。

　　6．负责党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递工作，负责全市党政系统的密码管理和保密工作。

　　7．协调做好上级重要领导、重要宾客在我市的考察工作。

　　8．完成市委交办的其它工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共义乌市委办公室单位部门决算包括：本级决算。

　　二、中共义乌市委办公室单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委办公室单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委办公室单位2017年度收、支总计1,167.98万元，与2016年相比，收、支总计增加6.91万元，增长0.6%。主要原因是财政拨款本年收入比上年增加25.62万元，上年结转收入比上年减少18.71万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,047.23万元，占总收入89.66%，包括财政拨款收入1,047.23万元（其中，一般公共预算1,047.23万元，政府性基金预算0万元），占89.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,090.18万元，其中基本支出968.1万元，占 88.8%；项目支出122.09万元，占11.2%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,044.21万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出45.97万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出886.89万元，日常公用支出81.2万元，项目支出122.09万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,090.18万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,167.98万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加6.91万元，增长0.6%。主要原因是财政拨款本年收入比上年增加25.62万元，上年结转收入比上年减少18.71万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　中共义乌市委办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,090.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.86万元，增长4.8%。主要原因是人员经费支出比上年增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　中共义乌市委办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000.98万元，支出决算为1,090.18万元,完成年初预算的108.91%，主要原因是年中有预算追加。其中：人员经费决算数比年初预算数增加。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为748.43万元，2017年支出决算为922.13万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因年中有人员经费预算追加。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为156.57万元，2017年支出决算为122.09万元，完成年初预算的77.98%，决算数小于预算数的主要原因预算项目-电子政务内网及党委系统信息化重点项目建设经费34万元本年未支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为68.56万元，2017年支出决算为18.55万元，完成年初预算的27.06%，决算数小于预算数的主要原因其中有50万元预算安排在单位支出户结余中，决算数据列入行政运行（项）中。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为27.42万元，2017年支出决算为27.42万元，完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共义乌市委办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出968.1万元，其中：

　　人员经费886.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费81.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2017年度中共义乌市委办公室没有政府性基金财政拨款支出。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为0元，2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出也为0元。

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度中共义乌市委办公室单位没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度中共义乌市委办公室的机关运行经费一般公共预算支出81.2万元，比上年度减少31.68万元，下降28.07%，主要原因是培训费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出比上年减少。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度中共义乌市委办公室政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共义乌市委办公室共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

中共义乌市委办公室2017年决算表格.xls