一、义乌市大陈镇人民政府单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。  

　　　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

　　　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

　　　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。  

　　　　5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。. …… 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市大陈镇人民政府单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市大陈镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　          义乌市大陈镇人民政府单位2017年度收、支总计9,649.36万元，与2016年相比，收、支总计增加816.06万元，增长 8.45%。主要原因是：主要为国有资产处置等增加了其他收入。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计7,269.54万元，占总收入75.34%，包括财政拨款收入6,602.99万元（其中，一般公共预算6,274.89万元，政府性基金预算328.1万元），占68.43%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入666.55万元，占  6.91%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计9,462.6万元，其中基本支出3,619.84万元，占 38.25%；项目支出5,842.76万元，占61.75%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,250.73万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出340.41万元、医疗卫生与计划生育支出124.13万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,309.99万元、农林水支出221.42万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出128.03万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出83.61万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出4.29万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出3,263.63万元，日常公用支出356.21万元，项目支出5,842.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,274.89万元，政府性基金预算支出2,707.92万元，其他各类支出479.79万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市大陈镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计8,982.81万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加149.51万元，增长1.66%。主要原因是：人员经费伙食费提高。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市大陈镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,274.89万元，占本年支出合计的66.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2002.54万元，增长32%。主要原因是：城乡社区支出增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市大陈镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3597.41万元，支出决算为6,274.89万元,完成年初预算的174.42%，主要原因是人员经费的增加和城乡社区公共设施支出增加。其中： 

　　    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。2017年年初预算为1543万元，2017年支出决算为1940.95万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。2017年年初预算为211.68万元，2017年支出决算为211.68万元，完成年初预算的100%。 

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）事务。2017年年初预算为60.61万元，2017年支出决算为622.59万元，完成年初预算的1027.21%，决算数大于预算数的主要原因项目支出的增加。 

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务（项）事务。2017年年初预算为87.42万元，2017年支出决算为82.42万元，完成年初预算的94.28%，决算数少于预算数的主要原因人员减少的支出。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，2017年年初预算为203.10万元，2017年支出决算为193.09万元，完成年初预算的95.07%，决算数少于预算数的主要原因人员基数的调整。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，2017年年初预算为81.24万元，2017年支出决算为64.89万元，完成年初预算的79.87%，决算数少于预算数的主要原因人员基数的调整。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务，2017年年初预算为124.12万元，2017年支出决算为124.12万元，完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）事务，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1700万元，完成年初预算的1700%，决算数大于预算数的主要原因小城镇环境整治项目支出的增加。 

　　城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务。2017年年初预算为182.25万元，2017年支出决算为902.07万元，完成年初预算的494.96%，决算数大于预算数的主要原因小城镇环境整治项目支出的增加。 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务， 2017年年初预算为68.99万元，2017年支出决算为68.99万元，完成年初预算的100%， 

　　农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）事务， 2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为51.70万元，完成年初预算的129.25%，决算数大于预算数的主要原因农业配套项目支出的增加。 

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务2017年年初预算为65.58万元，2017年支出决算为65.58万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）事务，2017年年初预算为35.15万元，2017年支出决算为35.15万元，完成年初预算的100%。 

　　资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）事务，2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为3.96万元，完成年初预算的39.60%，决算数少于预算数的主要原因项目支出的减少。 

　　资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）事务，2017年年初预算为129.07万元，2017年支出决算为124.07万元，完成年初预算的96.13%，决算数少于预算数的主要原因项目支出的减少。 

　　国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）事务，2017年年初预算为84.49万元，2017年支出决算为83.61万元，完成年初预算的98.96%，决算数少于预算数的主要原因人员调整的支出的减少。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市大陈镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,619.84万元，其中： 

　　人员经费3,263.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　    公用经费356.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出  

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务，2017年年初预算为5900万元，2017年支出决算为328.10万元，完成年初预算的5.56%，决算数小于预算数的主要原因土地出让金收入不足。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务， 2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2379.82万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因实业上年结转的资金安排支出。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.01万元，完成预算的33.43%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的33.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.09万元，下降68.88%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.01万元，比上年决算数下降68.88%。主要用于接待招商等支出。减少的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次，累计2,250人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）**%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市大陈镇人民政府单位治安监控租用项目和三优教育中心建设项目实行预算绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算170万元，实际支出119.61万元。上述项目支出绩效情况良好 

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　（1）.治安监控租用项目预算安排150万元，实际支出99.61万元。经评价（自评），该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好。 

　　（2）.经济效益为追逃犯提供线索，换回经济损失。 

　　（3）.社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。 

　　（4）.公众满意度为满意。 

　　主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果： 

　　（1）.三优教育中心建设项目预算安排20万元，实际支出20万元。经评价（自评），该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于婴幼儿的优生、优育、优教，完成绩效情况良好。 

　　（2）.社会效益为加强优生、优育、优教促进工作，广泛普及科学育儿知识，提高出生人口素质，减少和预防出生缺陷的发生。 

　　（3）.公众满意度为满意。 

　　2. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。  

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度大陈镇机关运行经费一般公共预算支出356.21万元，比上年度减少83.34万元，下降18.96%，主要原因是缩减行政事业经费支出。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度大陈镇本级及所属各单位政府采购支出总额899.78万元，其中：政府采购货物支出478.28万元、政府采政府采购服务支出421.50万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。    

　　13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。    

　　14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

　　15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

　　16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。