一、义乌市公安局（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。 

　　2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出对策措施；组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导并直接参与全市反恐怖工作。 

　　3.组织、指导并直接参与危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力和恐怖、邪教组织进行侦控和基础调查工作。 

　　4.主管经济、刑事犯罪等侦查工作，协助跨县市重大案件的侦破，开展全市公安技术侦查工作。 

　　5.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会、游行、示威活动，落实大型活动安全保卫工作。 

　　6.主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅游等有关管理工作。 

　　7.维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 

　　8.负责全市消防监督管理工作，协助管理消防支队建设。 

　　9.负责指导并依法监督全市机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

　　10.主管全市计算机信息系统和互联网安全保护管理工作；负责网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查工作。 

　　11.主管全市禁毒、缉毒工作，负责涉毒案件的侦查。 

　　12.对被判处拘役、余刑在三个月以下的罪犯依法执行刑罚；对被判处剥夺政治权利在社会上服刑的罪犯依法开展监管工作；依法处理被判处管制，宣告缓刑，裁定假释、暂予监外执行等实施社区矫正罪犯的违法犯罪行为，并及时函告司法部门；管理市看守所、拘留所。 

　　13.组织实施对来义的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 

　　14.组织开展流动人口的信息采集、居住登记、发证和日常检查管理服务及出租房屋登记工作。 

　　15.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

　　16.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构人员情况 

　　目前，市公安局设32个内设机构、3个直属机构、18个派出机构和3个事业单位。截止到2017年12月底，局本级共有在职人员1126人，其中行政人员1082人，事业人员44人 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市公安局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市公安局交通警察分局和义乌市监管场所医务室决算。 

　　二、义乌市公安局（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市公安局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市公安局（汇总）单位2017年度收、支总计92,278.47万元，与2016年相比，收、支总计增加8818.65万元，增长10.57%。主要原因是：每年人员经费上调，物价都有所上涨。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计91,972.79万元，占总收入99.67%，包括财政拨款收入91,836.27万元（其中，一般公共预算79,552.69万元，政府性基金预算12,283.58万元），占99.52%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入136.52万元，占 0.15%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计92,141.01万元，其中基本支出66,160.75万元，占 71.8%；项目支出25,980.27万元，占28.2%；经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出75,108.35万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,744.7万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7,003.64万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出4.38万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,279.95万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出58,993.78万元，日常公用支出7,166.97万元，项目支出25,980.27万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出79,720.91万元，政府性基金预算支出12,283.58万元，其他各类支出136.52万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市公安局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计92,141.95万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8761.61万元，增长9.5%。主要原因是：每年人员经费上调，物价都有所上涨。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市公安局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出79,720.91万元，占本年支出合计的86.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3959.49万元，增长5%。主要原因是：人员经费上调，车辆使用年限长，导致维修费，油料费所增加等。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市公安局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,143.45万元，支出决算为79,720.91万元,完成年初预算的113.65%，主要原因是2017人员经费追加，其他追加专项经费。其中： 

　　（1）公共安全支出(类) 武装警察(款) 内卫(项)事务2017年年初预算153.48万元，支出决算为10万元，完成年度预算的6.5%，决算数小于预算数的原因大部分费用从其他项目中支出。 

　　（2）公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务2017年年初预算56877.88万元，支出决算61329.14万元，完成年初预算107.82%，决算数大于预算数的原因在职行政人员经费增加。 

　　（3）公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)事务2017年年初预算620.24万元，支出决算883.57万元，完成年初预算的142.45%，决算数大于预算数的原因管理流动人口成本增加。　　 

　　（4）公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)事务2017年年初预算178.46万元，支出决算186.14万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的原因增加尸体解剖室改造费用。 

　　（5）公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)事务2017年初预算50万元，支出决算49.08万元，完成年度预算的98.16%。决算数小于预算数的原因打击“三非”外国人专项经费为用完。 

　　（6）公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)事务2017年初预算270万元，支出决算269.98万元，完成年度预算的99.99%。 

　　（7）公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)事务2017年初预算80万元，支出决算79.94万元，完成年度预算的99.92%。 

　　（8）公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)事务2017年初预算1493.48万元，支出决算1789.4万元，完成年度预算的119,81%，决算数大与预算数的原因交警大队办公业务，修缮费等。 

　　（9）公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项)事务2017年初预算305.51万元，支出决算50.89万元，完成年度预算的16.68%。305.01万元，决算数小于预算数的原因“天网II号”二期工程预算延长至2018年度使用。 

　　（10）公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)事务2017年初预算121万元，支出决算1504.9万元，完成年度预算的1243.91%，决算数大与预算数的原因追加了反恐设备经费，合作经费。 

　　（11）公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)事务2017年初预算1257万元，支出决算1186.23万元。完成年度预算的94.36%，决算数小于预算数的原因设备租赁费，维护费到2018年在于支付。 

　　（12）公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)事务2017年初预算1350万元，支出决算1350元，完成年度预算的100%。 

　　（13）公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项)事务2017年初预算135.39万元，支出决算134.88万元，完成年度预算的99.62%。 

　　（14）公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)事务2017年初预算39.44万元，支出决算50.40万元，完成年度预算的127.78%，决算数大与预算数的原因事业在职人员经费增加。 

　　（15）公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)事务2017年初预算3212.7万元，支出决算5677.98万元，完成年度预算的176.73%，决算数大与预算的原因智能交通“以租代建”项目合同于2017年7月到期，城市道路规模不断扩大，智能交通设施建设需求不断增加， 

　　（16）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务2017年初预算33424.22万元，支出决算3424.18，完成年度预算的99.99%。 

　　（17）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务2017年初预算1369.69万元，支出决算1320.52万元，完成预算的96.41%，决算数小于预算数的原因，人员减少。 

　　（18）公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)事务2017年初预算76.31万元，支出决算167.76万元，完成预算的219.84%，决算数大与预算数的原因追加高温费。 

　　（19）公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)事务2017年初预算240.18万元，支出决算239.49万元，完成年度预算的99.71%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市公安局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出66,160.75万元，其中： 

　　人员经费58,993.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 

　　公用经费7,166.97万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区类国有土地使用款土地开发支出款土地开发项和城市建设支出项。2017年年初预算为6883.74万元，2017年支出决算为7003.64万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因道路交通微循环工程，市政道路交通标线更新工程经费支出等。 

　　其他支出类其他政府基金款其他政府基金项。2017年年初预算为2177.14万元，2017年支出决算为5279.94万元，完成年初预算的242.51%，决算数大于预算数的主要原因马拉松赛事经费增多，特种车辆购置经费。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2,492.36万元，支出决算为2,450.54万元，完成预算的98.32%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2,392.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58.18万元，完成预算的58.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强接待管理。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加642.48万元，增长35.53%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算58.18万元，比上年决算数增长34.45%。主要用于接待兄弟单位考察等支出。增加的主要原因是接待次数批次比2016年增多，接待成本增高。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待188批次，累计3,553人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算2,392.36万元，比上年决算数增长35.56%。其中，公务用车购置支出857.55万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的40辆公务用车；公务用车运行维护费支出1,534.81万元，主要用于执法执勤、巡逻、警卫安保和处置重大突发事件等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为407辆。增加的主要原因是18年出门巡逻车辆增多，出警次数增多。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市公安局（汇总）单位：1.DNA实验室等试剂经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出80万元；2.监管场所看守经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1350万元，实际支出1350万元；3.禁毒经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出50万元；4.流动人口管理工作经费及成本性支出项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算150万元，实际支出150万元；5.智能交通管理系统“以租代建”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3900万元，实际支出7300.98万元；6.事故处理特需经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3900万元，实际支出7300.98万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况DNA实验室等试剂经费项目，监管场所看守经费项目，禁毒经费项目，流动人口管理工作经费及成本性支出项目，智能交通管理系统“以租代建”项目，J事故处理特需经费项目自评分均为100分。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：2017年绩效目标抽评监管场所看守经费，抽评分92，等级优秀。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2017年度义乌市公安局本级、所属各单位行政单位的机关运行经费一般公共预算支出7,159.79万元，比上年度增加1864.47万元，增长35.2%，主要原因是行政人员经费增加。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2017年度义乌市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额2022.17万元，其中：政府采购货物支出1427.66万元、政府采购工程支出520.51万元、政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同金额2022.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，义乌市公安局本级及所属各单位共有车辆 552辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车454辆、特种专业技术用车98辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备100台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。