一、义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家关于住房城乡建设和人民防空工作的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案，并负责组织和监督实施。

　　2.负责全市建筑行业的监督管理和指导。

　　3.负责城镇住房保障工作。

　　⒋负责全市人民防空（民防）工作。

　　⒌负责全市住宅与房地产行业管理，规范房地产市场等。

　　⒍负责全市的市政公用工程建设、监督管理和市政设施的维护管理工作。

　　⒎负责城市绿化、景点、公共场所绿化工程的详细规划和建设管理工作。

　　⒏负责拟订并监督实施全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

　　⒐制订建设行业人才培训规划，指导建设行业科技人才队伍建设；负责建设行业职业技术教育和职工培训工作；负责建设行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的实施工作。

　　⒑负责户外广告审批、监督管理。

　　⒒负责城市建筑垃圾处置核准和环卫保洁管理。

　　⒓负责日常城市管理的监督管理和考核职责，牵头协调城市市容工作，加快实施新型城市化“精品城市”战略。

　　⒔加强城市道路照明和夜景灯光指导、监督、管理。

　　⒕牵头协调犬类管理工作。

　　⒖负责建设系统单位的行风建设和精神文明建设。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属义乌市园林绿化管理局、义乌市房地产管理处、义乌市市政工程管理处、义乌市建筑工程质量监督站、义乌市环境卫生管理处、义乌市城建档案馆、义乌市建设工程造价管理站、义乌市燃气管理处、义乌市资源节约和综合利用领导小组办公室、义乌市散装水泥办公室、义乌市建设工程招投标中心、义乌市房地产交易中心决算。

　　二、义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度收、支总计190,462.24万元，与2016年相比，收、支总计增加64498.23万元，上升 51.2%。主要原因是：增加了棚户区改造项目。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计190,336.43万元，占总收入99.93%，包括财政拨款收入190,255.07万元（其中，一般公共预算30,964.66万元，政府性基金预算159,290.41万元），占99.89%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入81.36万元，占0.04%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计190,363.95万元，其中基本支出18,357.79万元，占 9.64%；项目支出172,006.16万元，占90.36%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出936.9万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出179,569.58万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出10.95万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,370万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出8,476.52万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出16,627.4万元，日常公用支出1,730.39万元，项目支出172,006.16万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出30,992.19万元，政府性基金预算支出159,290.41万元，其他各类支出81.36万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计190,380.88万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加64593.1万元，增长51.35%。主要原因是：增加了棚改项目。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出30992.19万元，占本年支出合计的16.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61871.5万元，下降 66.62%。主要原因是：减少了工程款（地方债券）及部分项目资金。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21826.46万元，支出决算为30992.19万元,完成年初预算的141.99%，主要原因是年中追加省补资金、棚户区改造等大额资金以及使用历年结余资金。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为670.4万元，2017年支出决算为668.78万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算执行，基本执行完毕。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为268.16万元，2017支出决算为268.13万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算执行，基本执行完毕。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为881.05万元，2017支出决算为1118.93万元，完成年初预算的127.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中增人增资。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2017年年初预算为130.11万元，2017出决算为156.69万元，完成年初预算的120.43%，决算数大于预算数的主要原因建筑工程造价管理站新增一名工作人员。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2017年年初预算为1113.67万元，2017出决算为1084.23万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因为严格按照预算执行，基本执行完毕。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2017年年初预算为67.08万元，2017出决算为78.02万元，完成年初预算的116.31%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加的人员经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。2017年年初预算为1881.91万元，2017出决算为2480.36万元，完成年初预算的131.80%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加的人员经费和房屋安全鉴定费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为1583.93万元，2017出决算为1862.75万元，完成年初预算的117.60%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加的人员经费以及问题楼盘处置工作经费、一户一表改造经费、防雷检测服务费、施工图审查服务费等。

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2017年年初预算为4.9万元，2017出决算为66.61万元，完成年初预算的1359.39%，决算数大于预算数的主要原因为使用了上年结余的资金，用于施工图审、办公设备购置、督杳考核以及设置2016年城乡新型建筑工业化以奖代补经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为672.17万元，2017出决算为2304.93万元，完成年初预算的342.91%，决算数大于预算数的主要原因为市政处年中追加市政维修工程历年合同需支付款项、城区市政道路及交通设施改造、设备设施维护、自营维修、相关设备购置等经费。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2017年年初预算为14471.54万元，2017出决算为18889.47万元，完成年初预算的130.53%，决算数大于预算数的主要原因环卫处使用历年结余资金用于车辆更新、铁质路基箱购置、填埋场运行维护以及年中的增人增资。

　　城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2017年年初预算为81.03万元，2017出决算为285.65万元，完成年初预算的352.52%，决算数大于预算数的主要原因年中追加奖金、伙食补助经费以及建设工程招投标中心用历年结余设为定额公用经费。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2017年年初预算为0.5万元，2017出决算为280.47万元，完成年初预算的56094.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中发放的省补资金，专项使用。

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2017年年初预算为0万元，2017出决算为1112万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中发放的省补资金，专项使用。

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2017年年初预算为0万元，2017出决算为258万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中发放的省补资金，专项使用。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年年初预算为0万元，2017出决算为77.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因为上年结余省补资金，专项使用。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出17,717.93万元，其中：

　　人员经费15,987.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费1,730.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为138,314.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加棚户区改造经费。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为9,043.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加幸福湖及大通路大修工程经费以及存在科目调整的情况，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）调整为本科目。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2017年年初预算为8,510.44万元，2017年支出决算为3,603.98万元，完成年初预算的42.35%，决算数小于预算数的主要原因为部分基建项目资金未支付。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2017年年初预算为1,311.00万元，2017年支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为科目调整，本科目调整为城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

　　资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）2017年年初预算为34.50万元，2017年支出决算为10.95万元，完成年初预算的31.74%，决算数小于预算数的主要原因为墙改办、资节办部分项目未全部支出。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2017年年初预算为10,300.00万元，2017年支出决算为8,317.98万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因为委机关部分基建项目未全部支出。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.4万元，支出决算为54.34万元，完成预算的191.34%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.68万元，完成预算的507.61%；公务接待费支出决算为8.66万元，完成预算的44.62%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是环卫处使用历年结余资金用于车辆运行维护。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）15.93万元，下降22.67%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.66万元，比上年决算数下降39.97%。主要用于接待上级检查、单位交流、职称评审专家招待等支出。减少的主要原因是厉行节约、减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次，累计612人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算45.68万元，比上年决算数下降18.20%。下降原因为2016年度市政处有较大额度的车辆配件、维修费、柴油购置费支出，2017年相应支出下降。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出45.68万元，主要用于局机关及下属事业单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度义乌市住房和城乡建设局（汇总）单位老小区开通天然气补贴、白蚁预防市场化承包经费、桥梁检测及养护经费、城市市政设施维护费、垃圾焚烧费、市场化保洁费共六个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10441万元，实际支出8728.46万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　2017年度，我委的白蚁预防市场化承包经费、桥梁检测及养护经费、城市市政设施维护费、垃圾焚烧费、市场化保洁费共五个项目实行绩效自评。自评情况如下：

　　白蚁预防市场化承包经费：2017年实际支付白蚁预防市场化承包经费99.9万元，竣工结算面积3777867.04平方米。采购白蚁药物49万元。2017年受理白蚁预防申请项目约 576.17万平方米，完成白蚁预防施工面积 377.79万平方米。根据义政办发（2016）25号文件，自2016年4月1日起暂停征收白蚁预防费等6项涉及中央、省、市分成的行政事业性收费项目义乌市本级部分收费。因此经济收入未达到预期目标。

　　通过白蚁市场化承包经费财政支出，顺利完成我市2017年新建房屋白蚁预防工作。白蚁站采购吡虫啉药物，减少了药物污染，保障了我市新建房屋白蚁防治覆盖水平，特别是部分新建房屋采用了白蚁监控装置，提前监测掌握白蚁动态，有效控制新建房屋遭受白蚁危害的可能性，控制和减少经济损失。

　　桥梁检测及养护经费：2017年实际支付桥梁检测及养护费158.98万元。城市桥梁日常巡查中采取一切有效的措施，及时发现破损、病害，及时反馈信息并编制养护计划，保障城市桥梁的完好、畅通、方便。采取巡查市场化，及时发现问题，及时解决问题。2017年度及时发现四海大道跨浙赣线桥梳齿板破损、丹溪路城南河桥桥面铺装坑洞伸缩缝破损、商博大桥人行道道板破损等病害，均已得到及时维修。9月份安排宾王大桥、宗泽路跨国贸大道桥特殊检测。基本做到桥梁基本信息数据化，常规定期检测与划分技术状态等级，健康技术档案及时更新，各项病害及时发现与统计。通过积极创新发展模式，实现市场化运作，提高财政资金的利用率，确保城市桥梁的良好运营。

　　城市市政设施维护费：项目资金专款专用，预算资金使用率达到100%。完成经发大道、西城路、雪峰路沥青灌缝217200m，商城大道、雪峰路、五洲大道、机场路、西城北路、高新东路、北苑路等沥青维修46316㎡，宗泽路与江滨路交叉口等道路砼路面维修202㎡。南门街、江东路、江滨西路、丹溪北路、北苑路等20条金华精品街及城区道路人行道共计修复小方块12608㎡，花岗岩5307㎡，拆除基脚429个，侧石15930m，荷兰砖4597㎡，花岗岩车档68根。完成义乌市市政工程管理处雨水管道CCTV检修工程，2017年度市政处积水点改造等零星修复工程。确保城市道路无破损、雨污水管道无堵塞道路美观，雨污水分流提高城市品味，创建生态城市。贴近公众，对于各种途径的举报投诉，及时有效处理，使市民达到基本满意。

　　垃圾焚烧费：2017年支付垃圾焚烧费4149.88万元，预算执行率达到97.36%。随着义乌经济的不断快速发展，城市建成区范围不断扩大，城市生活垃圾量不断增加。由于受我市填埋场体积较小等因素限制，目前我市填埋场无法满足填埋日益增加的生活垃圾量。实行生活垃圾焚烧，可以有效解决此问题，同时可减少财政对环卫的投入。实施生活垃圾焚烧处理，环卫作业的各项质量稳定提升，减少垃圾污染对环境的影响，实行生活垃圾焚烧后节省垃圾填埋场地面积。垃圾焚烧后，体积减少95%，重量减少90%，有机物燃尽率100%，从而达到垃圾处理 “无害化、减量化、资源化”的目的。提高了环卫作业质量、效率，改善生态环境，减少环境污染、提高人口健康水平、创建绿色人居环境。

　　市场化保洁费：2017年支付垃圾焚烧费2390.6万元，预算执行率达到96.27%。截至2017年12月31日，我市清扫保洁总面积为1717.85万平方米，其中市场化清扫保洁面积为1080.77万平方米，占道路清扫保洁总面积的62.9%。随着义乌经济的不断快速发展，城市建成区范围不断扩大，城市外围道路不断增加。清扫保洁市场化项目的开展，不仅可以有效解决我市日益增长的清扫保洁强度，缓解环卫处清扫保洁压力，提高清扫保洁质量、效率，美化义乌形象，缩减环卫处清扫保洁人员经费支出，缩减购置环卫车辆的费用支出，减少相关纠纷赔偿支出，同时可以引导和扶持社会清扫保洁公司的发展壮大，还可以提升义乌城市化水平，改善义乌投资环境、保护人民群众身体健康，为创建环保模范城市、卫生城市、园林城市等创造条件。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　2017年度，我委的老小区开通天然气补贴项目纳入以财政局为主体开展的绩效评价的重点项目。按照《关于印发义乌市2018年财政支出绩效评价工作计划的通知》的安排，财政评价组对该项目实施情况进行了绩效评价。从评价情况看，项目单位工作目标明确，管理制度和质量控制措施健全，但预期绩效目标完成率较低。通过本项目的实施，不仅节省了能耗，减少了用户的日常生活开支，同时因天然气是较为安全的燃气，采用天然气作为能源，可减少煤和石油的用量，从而改善环境污染问题。

　　经对照评价指标与标准进行打分，本项目的评价综合得分为80分，评价等级为良好。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度义乌市住房和城乡建设局本级、所属义乌市建筑工程质量监督站、义乌市国有土地上房屋征收管理办公室（房地产管理处）、义乌市房地产交易中心、义乌市城建档案馆、义乌市园林绿化管理局、义乌市市政工程管理处、义乌市燃气管理处、义乌市建设工程造价管理站、义乌市建设工程招投标中心、义乌市环境卫生管理处、义乌市住房委员会办公室等12家行政单位以及所属义乌市资源节约和综合利用领导小组办公室、义乌市散装水泥办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出95.03万元，比上年度减少5.22万元，下降5.21%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度城管委本级及所属各单位政府采购支出总额12138.1万元，其中：政府采购货物支出624.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11513.41万元。授予中小企业合同金额7217.81万元，占政府采购支出总额的59.46%。其中，授予小微企业合同金额4380.26万元，占政府采购支出总额的36.09%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，城管委本级及所属各单位共有车辆 292辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车261辆、其他用车28辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

2017决算公开（公开版）.xlsx