一、政协浙江省义乌市委员会办公室单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和常务委员会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。   

　　2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。   

　　3、负责同全国政协、省政协、金华市政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。   

　　4、负责党的统一战线和人民政协理论的研究。   

　　5、负责市政协主要领导讲话和有关文件的起草工作。   

　　6、负责对重大理论和实践课题的调研工作。   

　　7、负责市政协委员会承担的重要调查、考察、座谈、研讨等活动的计划、组织和服务工作。   

　　8、负责市政协委员的服务和来信来访工作。   

　　9、负责市政协的社会宣传工作。   

　　10、负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务工作。   

　　11、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议的修改、报送、督办工作。   

　　12、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。   

　　13、完成市政协领导交办的其他任务。   

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，政协办预算为本级预算。   

　　二、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

    政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度收、支总计1,070.27万元，与2016年相比，收、支总计增加41.23万元，增长4%。主要原因是：财政拨款本年收入比上年增加103.4万元，上年结转收入比上年减少62.17万元。 

　　（二）收入决算情况说明 

 本年收入合计1,055.17万元，占总收入98.59%，包括财政拨款收入1,052.62万元（其中，一般公共预算1,052.62万元，政府性基金预算0万元），占98.35%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2.54万元，占  0.24%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

 本年支出合计1,055.17万元，其中基本支出815.19万元，占 77.26%；项目支出239.98万元，占22.74%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出967.15万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出88.02万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出755.05万元，日常公用支出60.13万元，项目支出239.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,052.62万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.54万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,067.72万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加38.68万元，增长3.76%。主要原因是：财政拨款本年收入比上年增加100.86万元，上年结转收入比上年减少62.17万元。 

    （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,052.62万元，占本年支出合计的99.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.68万元，增长3.8%。主要原因是：基本支出比上年增加137.11万元，项目支出比上年减少98.43万元。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1061.59万元，支出决算为1,052.62万元,完成年初预算的99.16%，主要原因是项目支出预算有结余。其中： 

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为636.39万元，2017年支出决算为727.16万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于预算数的主要原因人员经费预算增加。 

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2017年年初预算为208万元，2017年支出决算为168.95万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于预算数的主要原因政协会议项目经费有结余。 

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。2017年年初预算为35万元，2017年支出决算为19.13万元，完成年初预算的56.98%，决算数小于预算数的主要原因专委会专题调研视察经费、政协调研经费有结余。 

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。2017年年初预算为22万元，2017年支出决算为9.87万元，完成年初预算的44.87%，决算数或小于预算数的主要原因政协委员活动费、民主协商活动经费等有结余。 

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2017年年初预算为69.82万元，2017年支出决算为39.49万元，完成年初预算的56.56%，决算数小于预算数的主要原因专项业务培训费、界别工作、文史资料、资政建言编制费等有结余。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为  

　　56.16万元，2017年支出决算为56.16万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为34.22万元，2017年支出决算为31.86万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因用于列支年金缴费的人员经费有结余。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　政协浙江省义乌市委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出815.19万元，其中： 

　　人员经费755.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家人补助支出； 

    公用经费60.13万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。 

(七)政府性基金当年拨款情况说明

义乌市政协办公室没有政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%,其中：因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次；公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的8.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少公务接待费支出。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.14万元，下降35%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.26万元，比上年决算数下降35%。主要用于接待市外人员来义考察学习支出。减少的主要原因是严格执行厉行节约原则，减少公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计20人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度政协浙江省义乌市委员会办公室单位没有项目实行预算绩效目标管理。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：项目0个 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：项目0个

　　（十）其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费支出情况 

 2017年度政协浙江省义乌市委员会办公室单位的机关运行经费一般公共预算支出60.13万元，比上年度减少11.3万元，下降15.82%，主要原因是其他交通费用、办公设备购置等减少。 

 2.政府采购支出情况 

 2017年度政协浙江省义乌市委员会办公室单位政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.43万元，占政府采购支出总额的97.2%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

 3.国有资产占有使用情况 

 截至2017年12月31日，政协浙江省义乌市委员会办公室单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本部门人员经费、公用经费、车辆经费等开支。     

　　13. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指每年政协全体会议筹备、召开等经费。   

　　14. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指委员民主监督等需要费用。   

　　15. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:参政议政是委员履职的职能之一,主要用于界别工作,专委工作,工委工作等。   

　　16. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指除三大职能之外的一些活动经费:如文史资料,报刊,书画展等。

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