一、义乌市气象局概况

　　（一）主要职能

　　根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》、《浙江省气象条例》等法律、法规以及省气象局相关文件精神，义乌市气象局主要职责如下：

　　1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

　　2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

　　3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

　　4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

　　5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

　　6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

　　7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

　　8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

　　9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

　　10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市气象局部门决算包括：本级决算、所属事业单位义乌市气象防灾减灾中心决算。

　　二、义乌市气象局2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市气象局2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市气象局2017年度收、支总计527.86万元，与2016年相比，收、支总计减少76.83万元，下降 12.71%。主要原因是：项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计453.98万元，占总收入86%，包括财政拨款收入315.36万元（其中，一般公共预算315.36万元，政府性基金预算0万元），占59.74%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入138.62万元，占 26.26%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计507.16万元，其中基本支出320.38万元，占 63.17%；项目支出186.79万元，占36.83%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.86万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出502.3万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出296.4万元，日常公用支出23.98万元，项目支出186.79万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出368.65万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出138.51万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市气象局2017年度财政拨款收、支总计389.24万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少55.47万元，下降 12.47%。主要原因是：厉行节约，提高资金绩效。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出368.65万元，占本年支出合计的72.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.17万元，下降 0.59%。主要原因是：人员经费支出的减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.44万元，支出决算为368.65万元,完成年初预算的91.6%，主要原因是人员经费支出的减少。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为3.47万元，2017年支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为1.39万元，2017年支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为349.22万元，2017年支出决算为254.16万元，完成年初预算的72.78%，决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2017年年初预算为34.36万元，2017年支出决算为61.36万元，决算数大于预算数的主要原因下属事业单位年中增人。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为34.94万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目为2017年省补资金公共气象服务专项。

　　国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2017年年初预算为14万元，2017年支出决算为13.33万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市气象局2017年一般公共预算财政拨款基本支出320.38万元，其中：

　　人员经费296.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费23.98万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　无

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.1%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的10.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是局本级公务招待费由财政专户支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.16万元，下降82.27%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.25万元，比上年决算数下降82.27%。主要用于接待其他县市来义考察、交流接待支出等。减少的主要原因是2017年局本级公务接待费来自财政专户资金。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计28人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度义乌市气象局（汇总）单位无项目实行预算绩效目标管理。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：无

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度参公管理事业单位义乌市气象局本级的机关运行经费一般公共预算支出17万元，比上年度增加3.23万元，增长19%。主要原因是公用经费支出增加。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度气象局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，义乌市气象局本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反应为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

　　15．国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

2017年部门决算公开表.xls