义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市人民检察院（汇总）单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。   

　　2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。   

　　  3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。   

　　4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。   

　　5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。   

　　6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民检察院（汇总）单位部门决算包括：院本级决算、院属检察事务管理中心单位决算。 

　　二、义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　    义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度收、支总计6,216.28万元，与2016年相比，收、支总计增加612.03万元，增长10.92%。主要原因是：人员支出有较大幅度的增长。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计6,112.82万元，占总收入98.34%，包括财政拨款收入6,112.12万元（其中，一般公共预算6,053.1万元，政府性基金预算59.03万元），占98.32%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.7万元，占  0.01%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计6,122.65万元，其中基本支出5,335.61万元，占 87.15%；项目支出787.04万元，占12.85%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出5,586.96万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出476.66万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出59.03万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出4,861.85万元，日常公用支出473.76万元，项目支出787.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,062.92万元，政府性基金预算支出59.03万元，其他各类支出0.7万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计6,215.58万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加611.33万元，增长10.91%。主要原因是：人员支出有较大幅度的增长。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,062.92万元，占本年支出合计的99.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.12万元，增长11.64%。主要原因是：人员支出有较大幅度的增长。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市人民检察院（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,523.69万元，支出决算为6,062.92万元,完成年初预算的109.76%，主要原因是后来有追加的预算。其中： 

　　公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2017年年初预算为3929.34万元，2017年决算为4627.24万元，完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为146.58万元，2017年决算为155.63万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。2017年年初预算为195.42万元，2017年决算为231.71万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2017年年初预算为539.42万元，2017年决算为551.19万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20.5万元，决算数大于预算数的主要原因是有追加的预算。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为390.66万元，2017年决算为320.39万元，完成年初预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因是年内项目调整。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为156.27万元，2017年决算为156.27万元。完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市人民检察院（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,335.61万元，其中： 

　　人员经费4,861.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费等； 

　　公用经费473.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业费、维修（护）费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为59.03万元，决算数大于预算数的主要原因是后来有追加的预算。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为86.1万元，支出决算为75.82万元，完成预算的88.06%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.22万元，完成预算的80.42%；公务接待费支出决算为33.6万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是本单位车改后车辆有所减少，车辆经费支出减少。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9.81万元，下降11.46%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算33.6万元，比上年决算数增长0.87%。主要用于接待其他地区检察院前来参观学习等支出。增加的主要原因是前来参观的其他地区检察院数量有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待251批次，累计2,351人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算42.22万元，比上年决算数下降19.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出42.22万元，主要用于执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。减少的主要原因是本单位进行了车改。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市人民检察院（汇总）单位更新设备购置、特费、物业管理费、新增设备购置、科技强检项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算505.32万元，实际支出416.74万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　（1）更新设备购置项目预算安排84.08万元，实际支出7.48万元，剩余款项因年底设备尚未验收，于2018年年初支付。经评价（自评），该项目根据《义乌市行政事业单位常用固定资产处置年限表》，项目资金主要用于对已经超过使用年限并无法继续使用的固定资产进行更新购置。通过更新设备，为本单位办案办公提供良好的保障。 

　　（2）特费项目预算安排80万元，实际支出80万元。经评价（自评），该项目根据《检察业务费开支范围和管理办法的规定》，项目实施管理制度为《义乌市人民检察院<关于办案专项经费使用的规定>》，项目资金主要用于侦破案件整个过程进行秘密调查、跟踪守候、追捕押解、外围取证等需大量活动经费。  

　　（3）物业管理费预算安排152.09万元，实际支出152.09万元。经评价（自评），该项目依据《义乌市行政事业单位办公楼物业管理预算安排办法》，项目实施管理制度为《义乌市人民检察院财务规定》，项目资金主要用于房屋日常养护维修、供电设备管理维护、环境卫生管理、绿化养护、消防安全维护等。通过物业管理，为干警工作提供了良好的工作环境。 

　　（4）新增设备购置预算安排89.15万元，实际支出77.17万元。经评价（自评），该项目依据《义乌市行政事业单位常用办公设备配置原则及标准》，该项目资金主要用于增加单位必需的设备，通过增添设备，为本单位办案办公提供良好的保障。 

　　（5）科技强检项目预算安排94.6万元，实际支出94.6万元。经评价（自评），该项目主要围绕全省检察中心工作，以实施电子检务工程为契机，以科技强检示范院建设为抓手，提升检察机关职务犯罪侦查和法律监督工作科技含量，进一步加强司法鉴定、技术性证据审查和讯问录音录像等技术工作。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度义乌市人民检察院本级、所属义乌市人民检察院检察事务管理中心的一般公共预算支出443.17万元，比上年度减少101.26万元，下降18.6%，主要原因是部分人员调离本单位。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度义乌市人民检察院本级及所属义乌市人民检察院检察事务管理中心政府采购支出总额192.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。 

　　13、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政管理方面的支出。 

　　14、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。 

　　　　15、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映其他方面的检察支出。 

　　16、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指反映法律援助方面的支出。 

　　17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映基本养老保险方面的支出。 

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映职业年金方面的支出。 

　　19、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安（项）：指反映政府性基金方面的支出。