义乌市信访局2017年度部门决算

一、中共义乌市委义乌市人民政府信访局（以下简称义乌市信访局）概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，密切联系群众，帮助群众排忧解难，化解矛盾，维护社会稳定。 

2.按照国务院《信访条例》和逐级上访制度，受理人民群众向市委、市政府的来信来访；直接处理或者组织、参与、协调处理有关信访事项。 

3.承担上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访任务，向各镇、街道和市机关部门、直属单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。 

4.负责信访调研、分析信访情况，及时向市委、市政府及其领导成员提供有关信息和解决问题的建议。 

5.检查指导各镇、街道和市级机关部门、直属单位的信访工作，总结交流信访工作经验，组织培训信访工作人员。 

6.完成市委、市政府交办的其它任务。 

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，义乌市信访局部门决算包括本级决算。

二、义乌市信访局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市信访局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算685.03万元，与2016年相比增加81.37万元，增长13.48%。主要原因是：人员工资福利奖金、社会保障、党的十九大期间维稳支出增加等。

其中包括本年收入676.47万元，占总收入98.75%，上年结转收入8.56万元，占总收入1.25%。

（二）支出决算总体情况

本年支出合计676.47万元，其中基本支出498.83万元，占 73.74%；项目支出177.64万元，占26.26%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出630.77万元、社会保障和就业支出45.7万元。

按支出用途分类，包括人员支出451.89万元，日常公用支出46.94万元，项目支出177.64万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出676.47万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计685.03万元，与2016年相比增加81.37万元，增长13.48%。主要原因是：人员工资福利奖金、社会保障、党的十九大期间维稳支出增加等。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出676.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.39万元，增长15.22%。主要原因是：人员工资福利奖金、社会保障、党的十九大期间维稳支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市委市政府信访局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.23万元，支出决算为676.47万元,完成年初预算的99.89%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政（项）。2017年年初预算为347.91万元，2017年支出决算为442.1万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因人员奖金增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为163.52万元，2017年支出决算为188.68万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因党的十九大期间维稳支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为32.64万元，2017年支出决算为32.64万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为13.06万元，2017年支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出498.83万元，其中：

人员经费451.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、养老保险、社会保障，临时人员经费。

公用经费46.94万元，主要包括：退休公用、体检费、食堂人均定额补助、定额交通补贴、办公费、印刷费。

（六）政府性基金财政拨款支出情况说明

无。

（七）一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.99万元，支出决算为10.99万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算10.99万元，2017年度公务接待费决算10.99万元，与上年决算数持平。主要用于上级督查检查、复查复核、来访接待、业务交流等支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待80批次，累计615人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年持平。

（八）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市委市政府信访局单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费一般公共预算支出46.94万元，比上年度增加6.94万元，增长17.35%，主要原因是体检费、办公费等费用增加。

2.政府采购支出情况

 2017年度本政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件：1. 2017年度部门收支决算总表(公开01表)

2. 2017年度部门收入决算总表(分单位)(公开02-1表)

3. 2017年度部门收入决算总表(分科目）(公开02_2表)

4. 2017年度部门支出决算总表(分单位)(公开03_1表)

5. 2017年度部门支出决算总表(分科目)(公开03_2表)

6. 2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表)

7. 2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表)

8. 2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开06表)

9. 2017年度部门政府性基金收支决算表(公开07表)

10. 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表)(义乌市信访局)