一、义乌市苏溪镇人民政府概况

（一）主要职能

1、 本单位主要工作职能：执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行苏溪镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理苏溪镇区域内的经济、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理义乌市政府交办的其他事项。

2、 苏溪镇现辖1个社区、68个行政村，总面积109.1平方公里，本地人口5万,外来人口12万。目前镇在册行政干部46名，事业编制工作人员56名，大学生村官3名，临时聘用人员183名。内设党政办、经济发展办（工业办、农业办）、社会事业办、政法办、规划建设办、财政办六个职能办公室；镇设农业、社会事业、财务管理三个服务中心；以及工商企业服务所、劳动社会保障所、村镇建设服务所、国土资源管理所等四个所。下设5个工作片管辖69个行政村，分别是：江南工作片，辖区13个行政村（居）；江北工作片，辖区11个行政村；镇东工作片，辖区19个行政村；联合工作片，辖区16个行政村；园区工作片；辖区10个行政村。

（二）部门决算构成

从预算构成看，义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括：苏溪镇本级决算、苏溪镇基建决算。

二、义乌市苏溪镇人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市苏溪镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

      义乌市苏溪镇人民政府2017年度收入总计15,467.86万元，与2016年相比，收入总计增加6782.44万元，增长78.09%，主要原因是：土地出让收入及超收分成收入增加。2017年度支出总计15,467.86万元，与2016年相比，支出总计增加6782.44万元，增长78.09%。主要原因是：土地出让收入及超收分成收入增加后加大了基本建设力度及投入。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计15,467.86万元，占总收入100%，包括财政拨款收入14,917.47万元（其中，一般公共预算7,276.25万元，政府性基金预算7,641.22万元），占96.44%；事业专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业经营收入0万元，占 0%；其他收入550.39万元，占  3.56%。上级补助收入0万元，占 0%。附属上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计15,467.86万元，其中基本支出3,579.33万元，占 23.14%；项目支出11,888.52万元，占76.86%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,175.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出33.25万元、社会保障和就业支出413.39万元、医疗卫生与计划生育支出126.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出9,170.62万元、农林水支出2,274.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出115.28万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出117.22万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40.66万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出3,254.28万元，日常公用支出325.06万元，项目支出11,888.52万元，事业经营支出0万元，对附属补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,276.25万元，政府性基金预算支出7,641.22万元，其他各类支出550.39万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市苏溪镇人民政府2017年度财政拨款收入总计14,917.47万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加6393.36万元，增长75%。主要原因是：土地出让收入及超收分成收入增加。 义乌市苏溪镇人民政府2017年度财政拨款支出总计14,917.47万元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加6393.36万元，增长75%。主要原因是：土地出让收入及超收分成收入增加加大了基本建设力度及投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市苏溪镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出7,276.25万元，占本年支出合计的47.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加858.73万元，增长13.38%。主要原因是：超收分成增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市苏溪镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,694.99万元，支出决算为7,276.25万元,完成年初预算的154.98%，主要原因是购买劳务及临时人员增加、支付苏溪镇电商园租金。其中：

   一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2017年年初预算为1886.34万元，2017年支出决算为2089.71万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因临时人员增加。

　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2017年年初预算为272.16万元，2017年支出决算为272.16万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），2017年年初预算为79.2万元，2017年支出决算为727.2万元，完成年初预算的918.18%，决算数大于预算数的主要原因电商园租金增加。 

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），2017年年初预算为33.25万元，2017年支出决算为33.25万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2017年年初预算为125.17万元，2017年支出决算为125.17万元，完成年初预算的100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项），2017年年初预算为221.8万元，2017年支出决算为218.44万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项），2017年年初预算为88.72万元，2017年支出决算为69.79万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。  

医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其它人口与计划生育事务支出（项）, 2017年年初预算为126.79万元，2017年支出决算为126.79万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2017年年初预算为80万元，2017年支出决算为39.14万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、部分工作未开展。  

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为440万元，完成年初预算的440%，决算数大于预算数的主要原因小城镇基础设施建设投入加大导致年中预算增加调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2017年年初预算为199.92万元，2017年支出决算为801.92万元，完成年初预算的401.12%，决算数大于预算数的主要原因基础设施建设投入加大。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），2017年年初预算为112.58万元，2017年支出决算为112.58万元，完成年初预算的100%。 

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），2017年年初预算为90万元，2017年支出决算为1934.65万元，完成年初预算的2149.61%，决算数大于预算数的主要原因农业基础设施建设投入加大、粮食生产功能区建设。 

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），2017年年初预算为17.69万元，2017年支出决算为1.43万元，完成年初预算的8.08%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、部分工作未开展。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），2017年年初预算为63.04万元，2017年支出决算为53.04万元，完成年初预算的84.14%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为6.31万元，完成年初预算的25.24%，决算数小于预算数的主要原因人员减少、部分工作未开展。 

资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项），2017年年初预算为107.46万元，2017年支出决算107.46万元，完成年初预算的100%。 

国土海洋气候等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项），2017年年初预算为117.68万元，2017年支出决算为117.22万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市苏溪镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,579.33万元，其中：

人员经费3,254.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；

    公用经费325.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维护费、租赁费、办公设备购置费及其他商品服务支出等

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为650万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因土地出让收入增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6492.8万元，完成年初预算的6492.8%，决算数大于预算数的主要原因土地出让收入增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为4749万元，2017年支出决算为176.13万元，完成年初预算的3.71%，决算数小于预算数的主要原因该项工作未开展，相关工作在土地开发支出中列支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为751万元，2017年支出决算为322.29万元，完成年初预算的42.91%，决算数小于预算数的主要原因部分工作未开展，部分工作在土地开发支出中列支。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为16.32万元，完成预算的76.62%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.3万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.02万元，完成预算的75.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻执行中央八项规定，自觉减少公务接待的次数和规模。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.86万元，下降26%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.3万元，比上年决算数下降153.85%。主要用于机关及下属预算人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是：因公出国人员各项费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本组织因公出国(境)团组1个；本全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算15.02万元，比上年决算数下降20.44%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定，自觉减少公务接待的次数和规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待328批次，累计3,080人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市苏溪镇人民政府有敬老院托养、村级微型消防站建设等2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43万元。敬老院托养当年预算21万元，实际支出24.6万元，项目执行率117.14%；村级微型消防站建设当年预算22万元，实际支出21.05万元，项目执行率95.68%

2.部门决算中项目绩效自评情况：总体运行情况良好，达到预期目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度苏溪镇机关运行经费一般公共预算支出325.06万元，比上年度减少245.57万元，下降43.03%，主要原因是缩减行政事业经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度苏溪镇政府采购支出总额367.6万元，其中：政府采购服务支出367.6万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，苏溪镇本级及所属各共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业经营收入：事业在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算在“财政拨款”、“事业专户资金“、“事业收入”、“事业经营收入”、“上级补助收入”、“附属上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政和参照公务员法管理的事业使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。

16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。