一、中共义乌市委宣传部单位概况

　　（一）主要职能

　　义乌市委宣传部单位性质为党的机关，单位主要职能为：指导全市理论学习教育，负责全市新闻和宣传工作的宏观管理和指导监督，负责规划、部署全市思想政治工作，指导全市对外宣传和网络宣传工作，负责和指导全市精神文明建设工作，规划和指导全市文化发展工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共义乌市委宣传部单位部门决算包括本级决算。

　　二、中共义乌市委宣传部单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委宣传部单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　     中共义乌市委宣传部单位2017年度收、支总计7,135.03万元，与2016年相比，收、支总计增加3070.59万元，增长75.55%。主要原因是：广电集团和报业集团补助经费纳入宣传部列支。

　　（二）收入决算情况说明

　　 本年收入合计7,113.46万元，占总收入99.7%，包括财政拨款收入7,113.46万元（其中，一般公共预算6,743.52万元，政府性基金预算369.94万元），占99.7%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　 本年支出合计7,113.46万元，其中基本支出995.03万元，占 13.99%；项目支出6,118.43万元，占86.01%；经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,265.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出4,400.74万元、社会保障和就业支出76.83万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出369.94万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出915.63万元，日常公用支出79.4万元，项目支出6,118.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,743.52万元，政府性基金预算支出369.94万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委宣传部单位2017年度财政拨款收、支总计7,135.03万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3070.59万元，增长75.55%。主要原因是：广电集团和报业集团补助经费纳入宣传部列支。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　中共义乌市委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,743.52万元，占本年支出合计的94.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3371.39万元，增长99.98%。主要原因是：广电集团和报业集团补助经费纳入宣传部列支，2016年度无相应经费指标通过宣传部下达。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　中共义乌市委宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6878.84万元，支出决算为6,743.52万元,完成年初预算的98.03%，主要原因：①行政运行经费增加199.49万元；②新闻出版广播影视预算指标219万元由财政代为划转；③有107万经费结转到2018年支付。其中：

　　201一般公共服务支出（类）-20133宣传事务（款）-2013301行政运行（项）事务。2017年年初预算为718.71万元，2017年支出决算为918.2万元，完成年初预算的127.76%，决算数大于预算数的主要原因：①创建办（文明办）人员经费年中时纳入宣传部列支；②舆情导控中心增加4名人员。 

　　201一般公共服务支出（类）-20133宣传事务（款）-2013399其他宣传（项）事务。2017年年初预算为1379.3万元，2017年支出决算为1347.75万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因：①不可预见费未全额使用；②公务接待费实际支出数低于预算数；③城市形象宣传片等部分经费结转到2018年支付。 

　　207文化体育与传媒支出（类）-20701文化（款）-2070199其他文化支出（项）事务。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为46.25万元，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要追加相关经费支出。 

　　207文化体育与传媒支出（类）-20704新闻出版广播影视（款）-2070499其他新闻出版广播影视支出（项）事务。2017年年初预算为3636万元，2017年支出决算为3417万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因：预算指标219万元由财政代为划转。 

　　207文化体育与传媒支出（类）-20799其他文化体育与传媒支出（款）-2079999其他文化体育与传媒支出（项）事务。2017年年初预算为1068万元，2017年支出决算为937.49万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因：义乌题材影视及舞台剧作品等创作编排经费结转到2018年支付。  

　　208社会保障和就业支出（类）-20805行政事业单位离退休（款）-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出事务。2017年年初预算为54.88万元，2017年支出决算为54.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　208社会保障和就业支出（类）-20805行政事业单位离退休（款）-2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出事务。2017年年初预算21.95万元，2017年支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共义乌市委宣传部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出995.03万元，其中：

　　人员经费915.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　    公用经费79.4万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为370万元，2017年支出决算为369.94万元，完成年初预算的99.98%，基本完成年初预算安排。 

　　229其他支出（类）-22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务。2017年年初预算为370万元，2017年支出决算为369.94万元，完成年初预算的99.98%，基本完成年初预算安排。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17.54万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.13万元，下降19.06%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一致。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算17.54万元，比上年决算数下降19.06%，主要用于接待各级媒体记者等支出。减少的主要原因：公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待200批次，累计1800人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度中共义乌市委宣传部单位农村文化礼堂项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算658万元，实际支出638.51万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　①资金专款专用；②设施、财物安全完整、人员配备合理、职责明确、奖罚机制透明；③农村文化辐射范围持续增长，已建农村文化礼堂的使用率和农民群众的参与率逐步提高。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2017年度宣传部本级机关运行经费一般公共预算支出79.4万元，比上年度减少5.95万元，下降6.97%，主要原因是公务接待支出下降。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2017年度宣传部本级政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2017年12月31日宣传部本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。