一、义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　1.负责贯彻执行党和国家有关数字城市工作的方针、政策和法律、法规；

　　2.制定相关的规章制度及数据规范标准；

　　3.指导、检查及监督数字城市管理中心的运行；

　　4.向协同责任单位交办受理件，并及时检查和监督；

　　5.召集相关部门责任人会议，协调、督促处理有关问题；

　　6.承办市委、市政府和上级领导交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位部门决算包括：本级决算。

　　二、义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度收、支总计40.26万元，与2016年相比，收、支总计减少34.14万元，下降 45.89%。主要原因是：主机托管费和系统升级维护费等项目支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计35.68万元，占总收入88.63%，包括财政拨款收入35.68万元（其中，一般公共预算35.68万元，政府性基金预算0万元），占88.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计35.68万元，其中基本支出1.32万元，占 3.7%；项目支出34.36万元，占96.3%；经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出35.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出1.32万元，项目支出34.36万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出35.68万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度财政拨款收、支总计40.26万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少34.14万元，下降 45.89%。主要原因是：主机托管费和系统升级维护费等项目支出减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出35.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.35万元，下降45.13%。主要原因是：主机托管费和系统升级维护费等项目支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37万元，支出决算为35.68万元,完成年初预算的96.43%，主要原因是96150码号使用费的下调以及临时抽调人员的减少。其中：

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年年初预算为37万元，2017年支出决算为34.36万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因96150码号使用费全省收费标准的下调。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为上年结转1.75万元，2017年支出决算为1.32万元，决算数小于预算数的主要原因临时抽调人员减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1.32万元，其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

　　公用经费1.32万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　无

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平，为0万元，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元, 比上年决算数增长（或下降）0%。。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度义乌市数字城市建设工作领导小组办公室单位印刷、宣传及广告费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算17.2万元，实际支出17.2万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：项目主要用于宣传纸杯、纸巾等支出，有效提升了96150热线、金华8890热线的普及率，绩效情况良好。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度数字城市建设工作领导小组办公室本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出1.32万元，比上年度减少0.43万元，下降24.57%，主要原因是临时抽调人员的减少。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度数字城市建设工作领导小组办公室本级政府采购支出总额0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指信息费、96150码号使用费和印刷、宣传及广告费。

　　13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务：指日常办公费支出。

2017决算表格.xls