一、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位概况 

　　一、旅展委概况 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家、省有关旅游与会展业发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订旅游与会展业发展的中长期规划、发展战略、产业政策、重点项目规划和年度工作目标，并组织实施和检查。 

　　2.指导各镇街做好辖区内的旅游规划；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发，推动我市购物旅游、商务会展旅游、文化旅游、休闲度假旅游、乡村旅游、红色旅游等特色旅游产业发展。 

　　3.引导和协调旅游业引入社会投资和利用外资工作；负责旅游项目的审核工作，指导和配合重点旅游开发项目的建设工作；配合财政部门及上级旅游部门做好旅游专项资金审核、使用和监管工作。 

　　4.负责全市旅游业的行业管理，制定行业管理规范并组织实施；指导旅游行业协会工作；指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游应急救援工作。 

　　5.组织开展中国优秀旅游城市和中国国际商务旅游目的地城市创建工作。 

　　6.负责3A级及以下景区的评定工作，负责4A级景区的初评、推荐和申报工作，负责5A级景区的推进工作；负责旅游饭店的星级评定工作；负责旅行社的星级评定工作。 

　　7.制定旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息。 

　　8.负责对全市旅游从业人员的教育培训和岗位资格考试认证等工作，指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。 

　　9.监督检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。  

　　10.负责旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作。 

　　11.管理、指导全市会展工作，牵头召开联席会议，研究、协调、解决会展业发展中出现的问题；承担会展服务企业和会展业联合会的指导工作，对各类会展项目进行指导、报备、监督管理。 

　　12.开展会展业的对外交流与合作，培育和引进国内外知名会展机构来义设立办事处或举办展会。 

　　13.负责推进义博会境外展工作；组织企业参加国内重要展会；配合上级做好中国国际旅游商品博览会各项工作；指导旅游商品的研发工作。 

　　14.负责旅游会展业的数据统计、研究分析、信息发布工作。 

　　15.负责会展业发展专项资金的使用计划、申请受理和审核管理。 

　　16.参与市委、市政府主办的各项重大会展活动的组织策划和指导协调，协调有关部门和单位做好展会配套服务工作。 

　　17.按照有关法律法规和职责规定“管行业必须管安全”的要求，层层落实安全生产责任制，在人、财、物等方面予以保障；加强对本行业生产经营单位安全生产工作的监督检查。 

　　18.承办市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位部门决算包括：旅展委本级决算、委属旅游质量监督管理所决算、委属旅游推广服务中心决算。 

　　二、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　          义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度收、支总计3,618.31万元，与2016年相比，收、支总计增加556.88万元，增长18.58%。主要原因是：年中有预算指标下来。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计3,603万元，占总收入99.58%，包括财政拨款收入3,463.7万元（其中，一般公共预算1,291.16万元，政府性基金预算2,172.54万元），占95.73%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入139.3万元，占  3.85%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计3,609.44万元，其中基本支出879.53万元，占 24.37%；项目支出2,729.91万元，占75.63%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出84.39万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1,382.5万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,142.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出804.09万元，日常公用支出75.44万元，项目支出2,729.91万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,297.6万元，政府性基金预算支出2,172.54万元，其他各类支出139.3万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计3,479.01万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加712.04万元，增长 25.73%。主要原因是：年中有预算指标下来。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,297.6万元，占本年支出合计的35.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1039.96万元，下降 44.49%。主要原因是：本着节约的原则，合理安排款项，缩减开支。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.97万元，支出决算为1,297.6万元,完成年初预算的134.89%，主要原因是调整工资和奖金、年中有预算下来。其中： 

　　    208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为60.28万元，2017年支出决算为60.28万元，完成年初预算的100%。 

　　   208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为24.11万元，2017年支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%。 

　　  216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160501行政运行（项）2017年年初预算为494.03万元，2017年支出决算为627.53万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因2017年工资调整工资、年终奖，支出有所增加。 

　　  216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160504旅游宣传（项）2017年年初预算为125.7万元，2017年支出决算为125.14万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则，合理安排款项，缩减开支。 

　　216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160505旅游行业业务管理（项）2017年年初预算为175.36万元，2017年支出决算为231.63万元，完成年初预算的132.09%，决算数大于预算数的主要原因功能科目调整。 

　　216商业服务业等支出（类）21605旅游业管理与服务支出（款）2160599其他旅游业管理与服务支出（项）2017年年初预算为243.58万元，2017年支出决算为368.19万元，完成年初预算的151.16%，决算数大于预算数的主要原因年中有预算追加。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出879.53万元，其中： 

　　人员经费804.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费； 

　　    公用经费75.44万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　216商业服务业等支出（类）21660旅游发展基金支出（款）2166004地方旅游开发项目补助（项）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。 

　　229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为2400万元，2017年支出决算为2142.54万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因本着节约的原则，合理安排款项，缩减开支。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为6.4万元，完成预算的53.3%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算的53.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约的原则。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.3万元，下降4.5%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.4万元，比上年决算数下降4.5%。主要用于接待旅博会接待、招商引资以及接待各地旅游部门考察人员、上级部门检查、调研、同级部门交流等支出。减少的主要原因是公务接待的批次人数有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计430人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市旅游与会展管理委员会（汇总）单位扶持旅游会展业发展专项资金-会展业项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1300万元，实际支出1242.72万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：按照全市财政支出项目绩效评价的计划安排，4月底前完成了2017年会展业扶持专项资金的自评，自评分98分，自评等级为优秀，会展业发展专项资金使用绩效较高，项目实施成效显著。  

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度旅展委本级、所属旅游推广中心单位、旅游质量监督管理所等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出59.48万元，比上年度增加7.89万元，增长15.29%，主要原因是年中有军转干，公用经费有所增加。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度旅展委本级及所属各单位政府采购支出总额45.11万元，其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额45.11万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，旅展委本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于行政事业单位职业年金方面的支出。 

　　14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和福利支出和对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费、住房公积金。 

　　15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指商品和服务支出中的邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、其它商品和服务支出。 

　　16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：指工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出和商品服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出和对个人和家庭的补助中的医疗费、住房公积金和其他资本性支出中的办公设备购置。 

　　17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指商品和服务支出中的办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、企业政策性补贴。 

　　18.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指对企业政策性补贴。 

　　19.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他支出类下的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、其它商品与服务支出、企业政策性补贴。