7.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

    8.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。 

　　9.承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。  

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市残疾人联合会(汇总)单位部门决算包括：残联本级决算、下属单位义乌市残疾人劳动就业服务所决算和义乌市残疾人康复中心决算。 

　　二、义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度收、支总计5,225.91万元，与2016年相比，收、支总计增加1565.14万元，增长42.75%。主要原因是：2016年12月市政府下发义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，调整了残疾人补贴制度和补助标准，仅残疾人三项补贴项目预算就增加了2089.7万元。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计5,207.37万元，占总收入99.65%，包括财政拨款收入5,207.37万元（其中，一般公共预算4,700.22万元，政府性基金预算507.15万元），占99.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计5,212.14万元，其中基本支出596.44万元，占 11.44%；项目支出4,615.7万元，占88.56%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,704.98万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出507.15万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出538.58万元，日常公用支出57.86万元，项目支出4,615.7万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,704.98万元，政府性基金预算支出507.15万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,225.91万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1565.14万元，增长42.75%。主要原因是：2016年12月市政府下发义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，调整了残疾人补贴制度和补助标准。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,704.98万元，占本年支出合计的90.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2057.36万元，增长77.7%。主要原因是：2016年12月市政府下发义政发[2016]55号文件《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》，调整了残疾人补贴制度和补助标准。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,760.74万元，支出决算为4,704.98万元,完成年初预算的98.83%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。其中： 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为42.12万元，2017年支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为16.85万元，2017年支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)行政运行(项)2017年年初预算为244.05万元，2017年支出决算为306.67万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加奖金。 

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2017年年初预算为166.58万元，2017年支出决算为155.51万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格把关各项经费支出。 

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2017年年初预算为311.83万元，2017年支出决算为289.67万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把关各项经费支出。 

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年年初预算为3942.16万元，2017年支出决算为3894.17万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把关各项经费支出。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市残疾人联合会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出596.44万元，其中： 

　　人员经费538.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利； 

　　公用经费57.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为533.36万元，2017年支出决算为490.91万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把关各项经费支出。 

　　其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为10.5万元，2017年支出决算为16.25万元，完成年初预算的92.04%，决算数大于预算数的主要原因年中有专项省补资金下拨。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.8万元，完成预算的45.07%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的45.07%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格把控招待经费的支出。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.88万元，下降32.84%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.8万元，比上年决算数下降32.84%。主要用于接待上级残联等支出。减少的主要原因是厉行节约、严格把控招待经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计140人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市残疾人联合会(汇总)单位6个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3526.65万元，实际支出3526.65万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　(1)残疾人三项补贴：按照义政发[2016]55号《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》的精神，为我市残疾人发放困难生活补贴、重度护理补贴和老龄生活补贴。减轻了残疾人的生活困难，减少残疾人家庭支出，让残疾人真实感受到政府对弱势群体的关怀。该项目自评为优秀。 

　　(2)残疾人意外伤害保险：根据义乌市残联、义乌市财政局联合下发的义残〔2015〕8号《义乌市残疾人意外伤害保险实施办法》文件，为我市持证残疾人投保意外伤害险，为他们多提供一份社会保障，体现了党和政府对残疾人的关心和关爱。该项目自评为优秀。 

　　(3)个体户养老保险、基本医疗保险补助：按照义政发[2016]55号《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》的精神，对残疾人参加城乡居民基本养老保险，个人缴费部分给予适当补贴。该项目自评为优秀。 

　　(4)白内障复明手术补助： 根据义政办发[2014]138号关于印发《义乌市残疾人共享小康工程实施办法》文件，为符合条件的白内障患者实施复明手术，并发放补助。减轻白内障患者的负担，使大多数白内障患者摆脱失明困扰，在手术后重见光明，提高生活质量，使白内障复明成为一项惠民工程。该项目自评为良好。 

　　(5)育智教育：根据义政办发[2014]138号关于印发《义乌市残疾人共享小康工程实施办法》文件，“三残”学生在非公办特教学校就读的，按公办特教学校的免收费标准给予补助。对在非公办学校就读小学、初中、高中（含职高）的残疾学生按公办学校的免收费标准给予补助。该项目自评为良好。 

　　(6)精残人员免费施药、住院补助：按照义政发[2016]55号《关于加快推进残疾人全面小康进程的实施意见》的精神，实行精神残疾人救助和施药制度，对低收入精神残疾人门诊就诊发生的医疗费用，实行全额保障，该项目自评为优秀。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：残联2017年精残人员免费施药、住院经费和村(社区)公益性岗位补贴两个项目为市财政重点抽评项目。其中精残人员免费施药、住院经费综合得分87.9分，评价结果良好，村(社区)公益性岗位补贴综合得分74分，评价结果合格。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况 

　　2017年度残联本级、所属两个事业单位等参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出31.38万元，比上年度增加1.96万元，增长6.66%，主要原因是人员正常工资晋升造成经费少量增加。 

　　2.政府采购支出情况 

　　2017年度残联本级及所属各单位政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　截至2017年12月31日，残联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指机关事业单位职业年金缴费。 

　　14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指用于行政单位的运行的经费。  

　　15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指用于事业单位的运行及残疾人各类康复补助的经费。  

　　16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指市残疾人劳动就业服务所人员和办公经费以级用于残疾人无偿扶助、教育补助、个体户养老保险和基本医疗保险补助等项目。 

　　17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指残疾人三项补贴、村（社区）公益性岗位补贴、机关事业单位上缴残保金、残疾人意外伤寒团体险、残疾人文体活动、残疾人救济款等项目经费。 

 C:\\fakepath\\2017年残联决算公开表格.xls