一、中共义乌市委统战部单位概况

　　（一）主要职能

　　1、组织贯彻执行党中央、省委和金华市委关于统一战线的方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调；负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查；调查研究全市统战工作，向市委反映情况，提出意见和建议。

　　2、负责联系各民主党派；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责市委、市政府向民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作，发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用，反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

　　3、负责联系非公有制经济代表人士工作，围绕经济建设中心，开展经济领域的统战工作；领导工商联党组，指导帮助工商联工作。

　　4、负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

　　5、联系海内外有关社团及代表人士，做好与海外重点代表人士及国内眷属和黄埔军校同学会的联络、沟通工作，扩大义乌在海外的影响，提高知名度，为祖国统一和义乌的发展服务。

　　6、负责党外知识分子的联系和有关工作的组织协调，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的先进代表人物。

　　7、会同有关部门负责党外人士的政治安排，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，做好党外后备干部和各界代表人物建设的有关工作。

　　8、负责指导镇、街道统战委员工作，协调有关部门和重点企事业单位统战工作。

　　9、完成市委、市政府和上级统战部门交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共义乌市委统战部单位部门决算包括：本级决算。

　　二、中共义乌市委统战部单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共义乌市委统战部单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委统战部2017年度收、支总计719.3万元，与2016年相比，收、支总计增加24.44万元，增长3.52%。主要原因是：追加了人员支出经费。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计703.43万元，占总收入97.79%，包括财政拨款收入703.43万元（其中，一般公共预算703.43万元，政府性基金预算0万元），占97.79%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计704.13万元，其中基本支出552.04万元，占 78.4%；项目支出152.09万元，占21.6%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出652.85万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出51.28万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出502.24万元，日常公用支出49.79万元，项目支出152.09万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出704.13万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共义乌市委统战部2017年度财政拨款收、支总计719.3万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加24.44万元，增长3.52%。主要原因是：追加了人员支出经费。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　中共义乌市委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出704.13万元，占本年支出合计的100%。与2016年678.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.14万元，增长3.70%。主要原因是：人员调整增加了人员支出经费。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　中共义乌市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.47万元，支出决算为704.13万元,完成年初预算的119.86%，主要原因是年中人员调整人员支出经费追加。其中：

　　201（类）24（款）04（项）。2017年年初预算为42.00万元，2017年决算为42.00万元，完成年初预算的100%。

　　201（类）25（款）04（项）。2017年年初预算为27万元，2017年决算为27万元，完成年初预算的100%。

　　201（类）34（款）01（项）。2017年年初预算为391.67万元，2017年决算为500.76万元，完成年初预算的127.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整经费追加。

　　201 （类）34（款）99（项）。2017年年初预算为75.52万元，2017年决算为83.09万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分业务经费。

　　208（类）05（款）05（项）。2017年年初预算为36.63万元，2017年决算为36.63万元, 完成年初预算的100%。

　　208（类）05（款）06（项）。2017年年初预算为14.65万元，2017年决算为14.65万元, 完成年初预算的100%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共义乌市委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出552.04万元，其中：

　　人员经费502.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、工会经费；

　　公用经费49.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　无。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.82万元，完成预算的98.2%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.82万元，完成预算的98.2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出略小于收入，基本持平。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2万元，增长22.75%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算9.82万元，比上年决算数增长22.75%。主要用于接待全国来义考察学习的相关单位，各民主党派、无党派人士代表及非公经济代表人士等支出。增加的主要原因是义乌统战工作尤其是民族宗教工作多次获得中央领导批示肯定，全国各地来义考察学习单位增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次，累计750人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度中共义乌市委统战部民主党派活动费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算28万元，实际支出28万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：根据中央、省委统战工作会议和中央《条例》、省委《实施细则》精神，金华市委统战工作会议出台了《中国共产党金华市委员会统一战线工作实施办法（试行）》，办法第二章中明确，“支持民主党派加强机关建设，提升干部队伍素质，重视解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。”“完善联系无党派人士的机制，为无党派人士履行职责提供必要保障。统战部牵头协调无党派人士工作，各级财政对无党派人士考察调研、教育培训等履职活动经费给予保障。” 2017年各民主党派、无党派人士人大政协提案及重要课题被采纳，《党外人士建言》改为《建言直通车》，成为各民主党派及党外人士反映情况的渠道和平台，年内提交建议5篇;分别于10月30日、12月2日组织全市民主党派骨干视察城乡新社区集聚建设和全市交通道路建设及规划情况，并就相关问题向有关主管部门建言献策；在探索开展民主党派年度调研重点课题招标制度，由各民主党派确定进口商品贸易市场培育发展、小微企业文化创新发展、非物质文化遗产保护与传承等10个调研课题为2015年度党外人士调研重点参考课题，各民主党派结合自身实际情况和人才优势，确定成长型中小企业发展难题对策研究、工业企业用地集约化思考对策研究、老城区提档升级改造的思考等6个年度重点调研课题，为全市经济社会发展建言献策。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度统战部本级单位的机关运行经费一般公共预算支出49.79万元，比上年度48.04万元增加1.75万元，增长3.64%，主要原因是新增人员。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度统战部政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，统战部共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件

2017统战部决算公开表格(1).xls