义乌市人民政府稠城街道办事处

2017年度部门决算

一、义乌市人民政府稠城街道办事处单位概况

（一）主要职能

1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠城街道办事处单位部门决算包括：本级决算和基建决算。

二、义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度收、支总计21,732.26万元，与2016年相比，收、支总计增加13758.03万元，增长172.53 %。主要原因是城市有机更新建设等项目继续全面实施，增加支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,732.26万元，占总收入100%，包括财政拨款收入21,585.85万元（其中，一般公共预算4,116.55万元，政府性基金预算17,469.29万元），占99.33%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入146.41万元，占0.67%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,585.85万元，其中基本支出2,809.37万元，占 13.01%；项目支出18,776.48万元，占86.99%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,734.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出68.41万元、社会保障和就业支出217.52万元、医疗卫生与计划生育支出288.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出18,095.28万元、农林水支出41.24万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出52.86万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出87.75万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,613.3万元，日常公用支出196.07万元，项目支出18,776.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,116.55万元，政府性基金预算支出17,469.29万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计21,585.85万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加13611.62万元，增长170.70%。主要原因是城市有机更新建设项目继续全面实施，增加支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,116.55万元，占本年支出合计的19.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少913.42万元，下降 18.16%，主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制行政经费和一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,841.99万元，支出决算为4,116.55万元,完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）。2017年年初预算为1226.49万元，2017年支出决算为2038.03万元，完成年初预算的166.17%。主要用于保障街道正常运行，包括人员支出和日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）。2017年年初预算为197.1万元，2017年支出决算为197.1万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为265.85万元，2017年支出决算为696.55万元，完成年初预算的262.01%，主要用于保障街道正常运行，决算数大于年初数的主要原因是项目支出增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为97.96万元，2017年支出决算为68.41万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初制定的部分项目未能开展实施。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。2017年年初预算为19.44万元，2017年支出决算为14.44万元，完成年初预算的74.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能开展实施。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为172.1万元，2017年支出决算为165.45万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为68.84万元，2017年支出决算为37.63万元，完成年初预算的54.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2017年年初预算为288.2万元，2017年支出决算为288.2万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为703.48万元，2017年支出决算为625.98万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初制定的部分项目未能全面开展实施。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2017年年初预算为22.69万元，2017年支出决算为22.69万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为19.54万元，2017年支出决算为18.54万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为3.87万元，完成年初预算的19.35%，决算数小于预算数的主要原因是年初制定的部分项目未能全面开展实施。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为52.71万元，2017年支出决算为48.99万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为88.64万元，2017年支出决算为87.85万元，完成年初预算的99%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,809.37万元，其中：

人员经费2,613.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴等；

    公用经费196.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为11000万元，2017年支出决算为17469.29万元，完成年初预算的158.81%，决算数大于预算数的主要原因城市有机更新建设项目等继续实施，增加了支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为1549.45万元，完成年初预算的309.89%，决算数大于预算数的主要原因城市有机更新建设项目等继续实施，增加了支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.6万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节俭，减少公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市人民政府稠城街道办事处单位三改一拆和河道、水域保洁两个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算520万元，实际支出826.62万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

三改一拆项目年初安排预算200万元，实际支出633.95万元，工行坚持以改带拆、以拆促改、改拆结合、惠及群众，坚持重点突破、有序推进的工作方法，实现“拆存量、防增量、提质量”整治，改善城乡面貌，优化人居环境，提升城市环境品质，推进新型城市化建设。

河道、水域保洁项目年初安排预算320万元，实际支出192.67万元。年初对区域范围内的河道、水域淤积堵塞等情况开展调查，制定具体清淤保洁整治计划，并进行清淤保洁治理，有效改善水质，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度义乌市人民政府稠城街道办事处本级机关运行经费一般公共预算支出196.07万元，比上年度减少9.46万元，下降4.6%，主要原因是继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制行政经费和一般性支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度义乌市人民政府稠城街道办事处单位政府采购支出总额6023.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3204.4万元、政府采购服务支出2819.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，义乌市人民政府稠城街道办事处单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（款）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目外其他用于文化方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

23.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

24.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

25国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。