义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度部门决算

    一、义乌市人民政府稠江街道办事处单位概况

   （一）主要职能

    1.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

    2.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

    3.配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

    4.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

    5.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

   （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，义乌市人民政府稠江街道办事处单位部门决算包括：本级决算。

    二、义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

     义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度收、支总计21,762.78万元，与2016年相比，收、支总计增加2838.33万元，增长14.5%。主要原因是农村集体经营性建设用地入市出让收入增加，相应支出增加。

   （二）收入决算情况说明

    本年收入合计18,052.78万元，占总收入82.95%，包括财政拨款收入12,679.22万元（其中，一般公共预算5,304.87万元，政府性基金预算7,374.34万元），占58.26%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入5,373.56万元，占  24.69%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

   （三）支出决算情况说明

    本年支出合计17,614.26万元，其中基本支出4,909.45万元，占 27.87%；项目支出12,704.8万元，占72.13%； 经营支出0万元，占 0%。

    按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,359.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出364.48万元、社会保障和就业支出512.81万元、医疗卫生与计划生育支出406.7万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12,434.68万元、农林水支出177.74万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出138.52万元、商业服务业等支出75万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出144.68万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类，包括人员支出4,610.41万元，日常公用支出299.04万元，项目支出12,704.8万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,304.87万元，政府性基金预算支出7,374.34万元，其他各类支出4,935.04万元。

  （ 四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计12,679.22万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少6245.23万元，下降33%。主要原因是其他农业支出减少。

  （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

   1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,304.87万元，占本年支出合计的30.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1264.84万元，增长31.31%。主要原因是其他城乡社区支出增加。

   2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,376.59万元，支出决算为5,304.87万元,完成年初预算的121.21%，主要原因是人员经费增加。其中：

   一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务。2017年年初预算为15万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是工作调整，年中已做变更。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2017年初预算为1961.54万元，2017年支出决算为2328.53万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2017年初预算为258.12万元，2017年支出决算为258.12万元，完成年初预算的100%。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务。2017年初预算为15万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。2017年初预算为20万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2017年初预算为114.9万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务。2017年初预算为8万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-商贸服务-招商引资。2017年初预算为1万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-档案事务-其他档案事务。2017年初预算为15万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。2017年初预算为15.6万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传业务支出。2017年初预算为30万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。2017年初预算为2万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。2017年初预算为40万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

   一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。2017年初预算为65.99万元，2017年支出决算为586.19万元，完成年初预算的888.3%，决算数大于预算数的主要原因是工作调整，年中已做变更。

    公共安全支出-公安-其他公安支出。2017年初预算为32万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    公共安全支出-司法-基层司法业务。2017年初预算为15万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2017年初预算为126.55万元，2017年支出决算为126.55万元，完成年初预算的100%。

   文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2017年初预算为31万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务。2017年初预算为124.09万元，2017年支出决算为118.09万元，完成年初预算的95.16%。

    社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。2017年初预算为18万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。2017年初预算为18万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    社会保障和就业支出-其他农村生活救助-其他农村生活救助支出。2017年初预算为29万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年初预算为240.64万元，2017年支出决算为240.64万元，完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年初预算为96.25万元，2017年支出决算为96.25万元，完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出。2017年初预算为90万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出。2017年初预算为90万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2017年初预算为131.7万元，2017年支出决算为131.7万元，完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务。2017年初预算为32万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育服务。2017年初预算为20万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

     医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-新型农村合作医疗。2017年初预算为275万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。2017年初预算为128万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2017年初预算为565.46万元，2017年支出决算为997.76万元，完成年初预算的176.45%，决算数大于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    农林水支出-农业-事业运行。2017年初预算为102.81万元，2017年支出决算为102.81万元，完成年初预算的100%。

   农林水支出-农业-其他农业支出。2017年初预算为35万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    农林水支出-林业-林业事业结构。2017年初预算为17.9万元，2017年支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。

    农林水支出-林业-林业防灾减灾。2017年初预算为6万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数少于预算数的主要原因是工作调整，年中已作变更。

    农林水支出-水利-其他水利支出。2017年初预算为17.14万元，2017年支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。

    资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出。2017年初预算为30万元，2017年支出决算为8.48万元，完成年初预算的28.27%，决算数少于预算数的主要原因是安全生产培训等经费减少。

    资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他持中小企业发展和管理支出。2017年初预算为176.24万元，2017年支出决算为130.04万元，完成年初预算的73.79%，决算数少于预算数的主要原因是工作没有按原计划开展，相应支出减少。

    国土资源气象等支出-国土资源事务-行政运行。2017年初预算为145.56万元，2017年支出决算为144.68万元，完成年初预算的99.4%，决算数少于预算数的主要原因是人员经费减少。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    义乌市人民政府稠江街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,909.45万元，其中：

    人员经费4,610.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等；

    公用经费299.04万元，主要包括：办公费、维修费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、福利费、工会经费。

   （七）政府性基金财政拨款支出情况说明

     城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。2017年年初预算为735万元，2017年支出决算为1139.11万元，完成年初预算的154.98%，决算数大于预算数的主要原因工程进展较快,年中追加相关预算。

    城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-土地开发支出。2017年年初预算为700万元，2017年支出决算为5867.16万元，完成年初预算的838.17%，决算数大于预算数的主要原因土地出让收入超额完成,年中追加相应的建设支出。

    城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项目债务收入安排的支出-城市建设支出。2017年年初预算为10565万元，2017年支出决算为368.08万元，完成年初预算的3.48%，决算数少于预算数的主要原因政策调整及部分工作没有按原计划开展。

   （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为16.52万元，完成预算的55.08%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16.52万元，完成预算的55.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,从严控制三公经费支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3.83万元，增长30.18%，其中：

   （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数增长相等。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

   （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.52万元，比上年决算数增长30.18%。主要用于接待支出。增加（的主要原因是接待批次及人员略有浮动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待306批次，累计2,755人次。

   （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数相等。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （九）部门预算绩效情况说明

     1. 2017年度义乌市人民政府稠江街道办事处单位有二个项目实行预算绩效目标管理。一是龙回村特色创建工程项目,当年预算160万元,实际支出12.4万元,执行率较低。二是稠江街道骨灰存放堂装饰及景观工程项目，当年预算900万元，年中调减873万元，实际支出25万元。

    2.部门决算中项目绩效自评情况：实行预算绩效目标管理一般，未达到预期目标。一是龙回村特色创建工程项目,主要是前期投资先由龙回村垫付，因项目未结束，村里未来街道拨付。二是稠江街道骨灰存放堂装饰及景观工程项目。主要原因是：其中景观工程因土地指标无法落实，暂缓实施；装饰工程招标失败，怀疑串标，致使该工程无法正常开工。

     3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

   （十）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2017年度稠江街道本级的机关运行经费一般公共预算支出299.04万元，比上年度减少200.08万元，下降40.09%，主要原因是街道从严控制办公经费，杜绝浪费。

    2.政府采购支出情况

    2017年度稠江街道本级采购支出总额3878.6万元，其中：政府采购货物支出2898.77万元、政府采购工程支出979.83万元。授于中小企业合同金额3878.6万元，占政府采购支出总额的100%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日，稠江街道本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   12.一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   13.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

   14.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

   15.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指除上述项目外其他用于文化方面的支出。

   16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务-其他人力资源和社会保障事务支出：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

   17.社会保障和就业支出-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   18.社会保障和就业支出-行政事业离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   19.医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

   20.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

   21.农林水支出-农业-其他农业支出：指其他用于农业方面的支出

   22.农林水支出-林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出。

   23.农林水支出-水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

   24.资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出：指其他用于安全生产监管方面的支出。

   25.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

   26.国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。