义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度部门决算 

　　  

　　一、义乌市人民政府城西街道办事处单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 扩大有效投资。一是持续做好重点工程征迁工作，确保重大产业布局；二是通过技改、转型升级，稳步发展工业经济；三是稳步推进工程建设。  

　　   2.

打造宜居环境。一是治水、治污、治气，多措并举深化“五水共治”；二是保持高压推进“三改一拆”；三是以点带面，提升村庄品质，建设美丽新农村；四是建立长效机制，做好垃圾减量化及环境综合治理。 

　　   3.

关注民生保障。重点做好各项民生工程，包括集聚建设、异地奔小康、拆迁安置、空心村改造（农房改造）、骨灰存放堂建设等，持续推进文化礼堂、居家养老中心建设，为民谋福祉。 

　　   4.

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度收、支总计17,464.56万元，与2016年相比，收、支总计减少3459.58万元，下降 16%。主要原因是：土地出让收入减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计11,044.94万元，占总收入63.24%，包括财政拨款收入10,724.42万元（其中，一般公共预算5,680.73万元，政府性基金预算5,043.68万元），占61.41%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入320.52万元，占  1.84%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计16,779.32万元，其中基本支出3,667.59万元，占 21.86%；项目支出13,111.74万元，占78.14%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,816.53万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2.85万元、社会保障和就业支出336.8万元、医疗卫生与计划生育支出107.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出11,951.58万元、农林水支出1,345.21万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出82.91万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出136.13万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出2,770.72万元，日常公用支出896.86万元，项目支出13,111.74万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,316.02万元，政府性基金预算支出5,043.68万元，其他各类支出6,419.62万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计10,724.42万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少10199.72万元，下降 48%。主要原因是：土地出让收入减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,316.02万元，占本年支出合计的31.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少728.88万元，下降12.06%。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,037.19万元，支出决算为5,316.02万元,完成年初预算的131.68%。其中： 

　　  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1647.807万元，2017年决算为2029.675万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为198.72万元，2017年决算为198.72万元，完成年初预算的100%。 

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为341.14万元，2017年决算为588.14万元，完成年初预算的172.40%，决算数大于预算数的主要原因项目支出的增加。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为3.72万元，2017年决算为2.85万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于预算数的主要原因是文化项目支出的减少。 

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为159.96万元，2017年决算为95.96万元，完成年初预算的59.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致的支出减少。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为213.88万元，2017年决算为196.46万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数的调整。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为55.55万元，2017年决算为44.38万元，，完成年初预算的79.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数的调整。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2017年年初预算为187.29万元，2017年决算为107.32万元，完成年初预算的57.3%，决算数大小于预算数的主要原因是日常计划生育支出的减少。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为470.35万元，2017年决算为488.27万元，完成年初预算的103.81%。 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为83.99万元，2017年决算为83.99万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为339.73万元，2017年决算为1192.45万元，完成年初预算的351%，决算书大于预算数的主要原因是农业配套项目支出的增加。 

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2017年年初预算为50.65万元，2017年决算为50.65万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为34.21万元，2017年决算为18.03万元，完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因是水利项目支出的减少。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为10万元，2017年决算为3.85万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。 

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为94.06万元，2017年决算为79.06万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出的减少。 

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为146.13万元，2017年决算为136.13万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是国土行政运行经费支出的减少。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市人民政府城西街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,667.59万元，其中： 

　　人员经费2,770.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等 

　　    公用经费896.86万元，主要包括：办公费、印刷费等 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2017年年初预算为500万元，2017年决算为711.25万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因是今年小城镇环境整治等项目集中开工。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2017年年初预算为10900万元，2017年决算为10664.63万元，完成年初预算的97.84%。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2017年年初预算为100万元，2017年决算为87.42万元，完成年初预算的87.42%。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48万元，支出决算为41.54万元，完成预算的86.53%,其中：因公出国（境）费用支出决算为1.3万元，完成预算的65.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40.23万元，完成预算的87.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.55万元，增长22%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算1.3万元，比上年决算数增长1.3万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据市台办安排人员赴台交流访问差旅费。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算40.23万元，比上年决算数增长18%。增加的主要原因是主要是参观学习人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待756批次，累计6,875人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市人民政府城西街道办事处单位优抚对象临时性补助、香溪主流（山翁）段河道治理工程共两个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30万元，实际支出44.89万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：良好 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　  

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度街道本级的机关运行经费一般公共预算支出896.86万元，比上年度增加45.87万元，增长5%。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度街道本级政府采购支出总额11548.81万元，其中：政府采购货物支出2077.03万元、政府采购工程支出9386.27万元、政府采购服务支出85.5万元。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，城西街道本级共有车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

　　12.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 

　　15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。 

　　16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

　　20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

　　21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

　　23.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。 

　　24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 

　　25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 

　　26.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。 

　　27.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置过渡费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

　　29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。 

　　30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套城市基础设施建设支出。