（一）主要职能

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政决算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。 

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。 

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。 

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。 

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

　11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。 

12.办理市政府交办的其他工作事项。   

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，义乌市赤岸镇人民政府单位部门决算包括：本级决算、基建决算。

二、义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度收入总计11857.84万元，与2016年相比，收入总计增加715.87万元，上升6.42%。主要原因是：其他收入增加。2017年度支出总计11857.84万元(其中年末结转和结余2.86万元)，与2016年相比，支出总计增加715.87万元，上升6.42%。主要原因是：其他收入增加支出增多。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11857.84万元，占总收入100%，包括财政拨款收入7459.24万元（其中，一般公共预算6180.51万元，政府性基金预算1278.73万元），占62.91%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入4398.6万元，占37.09%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计11854.98万元，其中基本支出3209.14万元，占27.07%；项目支出8645.84万元，占73.93%；经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2437.51万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出34.33万元、社会保障和就业支出298.06万元、医疗卫生与计划生育支出76.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出8610.93万元、农林水支出243.12万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出49.89万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出104.15万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2771.64万元，日常公用支出437.5万元，项目支出8645.84万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6180.51万元，政府性基金预算支出1278.73万元，其他各类支出4395.74万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度财政拨款收入总计7459.24万元，与2016年相比，财政拨款收入总计减少3682.73万元，下降33.05%。主要原因是：土地出让收入减少。2017年度财政拨款支出总计7459.24万元，与2016年相比，财政拨款支出总计减少3682.73万元，下降33.05%。主要原因是：土地出让收入减少基建控制。 

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6180.51万元，占本年支出合计的52.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.14万元，增长1.8%。主要原因是：网格工作经费、雇员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

义乌市赤岸镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3509.8万元，支出决算为6180.51万元,完成年初预算的176.09%，主要原因是项目支出增加。其中：

　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为1229.82万元，2017年支出决算为1656.76万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。  

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为190.08万元，2017年支出决算为190.08万元，完成年初预算的100%。

　　 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为47.45万元，2017年支出决算为590.67万元，完成年初预算的1244.83%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为34.42万元，2017年支出决算为34.33万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是经费调整。 

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为62.61万元，2017年支出决算为62.61万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为181.73万元，2017年支出决算为176.97万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为72.69万元，2017年支出决算为58.48万元，完成年初预算的80.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。 

　　 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2017年年初预算为76.99万元，2017年支出决算为76.99万元, 完成年初预算的100%。 

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为0，2017年支出决算为1500万元，完成年初预算的1500%，决算数大于预算数的主要原因是小城镇综合环境整治项目支出增加。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为211.38万元，2017年支出决算为1436.45万元，完成年初预算的679.56%，决算数大于预算数的主要原因是经人大审批年初预算指标调整，项目支出增加。 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为140.55万元，2017年支出决算为140.55万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2017年年初预算为43.68万元，2017年支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。2017年年初预算为58.88万元，2017年支出决算为58.88万元，完成年初预算的100%。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为3.52万元，完成年初预算的70.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整，项目支出减少。 

　　资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为46.37万元，2017年支出决算为46.37万元，完成年初预算的100%。 

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为104.15万元，2017年支出决算为104.15万元，完成年初预算的100%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

义乌市赤岸镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3209.15万元，其中：

人员经费2771.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等   

公用经费437.5万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为757.13万元，完成年初预算的378.57%，决算数大于预算数的主要原因是经人大审批，年初预算指标调整，项目支出增多。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为5800万元，2017年支出决算为521.6万元，完成年初预算的8.99%，决算数小于预算数的主要原因是没有土地出让收入，控制基建项目支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.9万元，完成预算的34.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.9万元，完成预算的34.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务招待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13.09万元，下降65.48%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年无此项支出。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.9万元，比上年决算数下降58.33%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待239批次，累计2402人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度义乌市赤岸镇人民政府单位粮食生产配套补助项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出83.01万元。松材线虫病防控经费项目，涉及一般公共预算当年预算20万元，实际支出20万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：实行预算绩效目标管理项目绩效总体运行良好，达到预期目标。 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度义乌市赤岸镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出437.5万元，比上年度减少343.9万元，下降44.01%，主要原因是厉行节约，减少日常公用经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度义乌市赤岸镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额336.7万元，其中：政府采购货物支出336.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336.7万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，义乌市赤岸镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。    

　　13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。    

　　14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。    

　　15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

　　16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。    

　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。