义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度部门决算 

　　一、义乌市佛堂镇人民政府单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。  

　　2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。  

　　3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。  

　　4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、民主法治村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。  

　　5.负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市佛堂镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　          义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度收、支总计60,174.33万元，与2016年相比，收、支总计增加23034.04万元，增加62.02%  。主要原因是：我镇2017年度出让地块，相应收支增加。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计47,311.42万元，占总收入78.62%，包括财政拨款收入45,105.52万元（其中，一般公共预算11,133.22万元，政府性基金预算33,972.3万元），占74.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2,205.9万元，占  3.67%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计54,431.81万元，其中基本支出6,258.01万元，占 11.5%；项目支出48,173.8万元，占88.5%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,466万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出66.47万元、社会保障和就业支出404.61万元、医疗卫生与计划生育支出141.67万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出46,720.53万元、农林水支出2,195.47万元、交通运输支出5万元、资源勘探信息等支出264.51万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出117.54万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出50万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出5,977.97万元，日常公用支出280.04万元，项目支出48,173.8万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10,387.39万元，政府性基金预算支出33,972.3万元，其他各类支出10,072.12万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计45,105.52万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加7965.23万元，增长21.45%。主要原因是：对城乡社区基础投入增加，小城镇基础设施建设相应增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,387.39万元，占本年支出合计的19.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4152.31万元，下降28.56%。主要原因是：将部分应由政府性基金支出的项目划入基金预算中。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市佛堂镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,738.52万元，支出决算为10,387.39万元,完成年初预算的154.15%，主要原因是人员经费增加和城乡社区公共设施支出增加。其中： 

　　    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为3002.15万元，2017年支出决算为3156.29万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为303.48万元，2017年支出决算为303.48万元，完成年初预算的100%。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为148万元，2017年支出决算为21.7万元，完成年初预算的14.66%，决算数小于预算数的主要原因工作调整，年中已做变更。 

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为165.06万元，2017年支出决算为984.53万元，完成年初预算的596%，决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出增加在年中相应调整。 

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年年初预算为66.47万元，2017年支出决算为66.47万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2017年年初预算为56.61万元，2017年支出决算为47.61万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是相应人员减少，支出下降。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为328.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相应预算，已在年中调整。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为28.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做相应预算，已在年中调整。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2017年年初预算为141.67万元，2017年支出决算为141.67万元，完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1254.17万元，决算数大于预算数的主要原因是小城市培育相应奖励资金年初无法预测，年中已做调整。 

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为235.99万元，2017年支出决算为1471.94万元，完成年初预算的623.73%，决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合整治项目支出增加。 

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年年初预算为198.21万元，2017年支出决算为198.21万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为9万元，2017年支出决算为1878.83万元，完成年初预算的20875%，决算数大于预算数的主要原因是工作调整，年中已做变更。 

　　农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2017年年初预算为50.23万元，2017年支出决算为50.23万元，完成年初预算的100%。 

　　农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为87.21万元，2017年支出决算为68.21万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数略有变动。 

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增交通相关支出。 

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2017年年初预算为47.1万元，2017年支出决算为8.29万元，完成年初预算的17.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。 

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为256.22万元，2017年支出决算为256.22万元，完成年初预算的100%。 

　　国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为117.54万元，2017年支出决算为117.54万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市佛堂镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,258.01万元，其中： 

　　人员经费5,977.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他个人和家庭的补助等； 

　　    公用经费280.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2017年年初预算为2600万元，2017年支出决算为32957.06万元，完成年初预算的1268%，决算数大于预算数的主要原因是本年土地出让收入超额完成任务，于年中进行追加相应建设支出。 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为20900万元，2017年支出决算为965.25万元，完成年初预算的4.62%，决算数小于预算数的主要原因是相关工作调整，已在年中做相应变更。 

　　其他收入（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加相关预算。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.77万元，支出决算为21.34万元，完成预算的47.65%,其中：因公出国（境）费用支出决算为4.77万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16.56万元，完成预算的41.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制三公经费支出。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.32万元，增长2%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算4.77万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度单位有一人参加市组织的出国考察活动。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.56万元，比上年决算数增长2%。主要用于接待支出。增加的主要原因是接待批次及人员略有浮动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待496批次，累计2,744人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市佛堂镇人民政府单位物业管理项目及监控系统实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算90万元，基金预算150万元，实际支出219.25万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况： 

　　（1）物业管理项目：投入目标：资金专款使用率100%； 

　　                   管理目标：按照合同执行 

　　                   效益目标：对大楼实行管理，保证大楼安全有序； 

　　（2）监控系统项目：投入目标：资金专款使用率100% 

　　                   管理目标：已建立项目监督考核机制 

　　                   产出目标：对已建部分350个探头纳入维护，对新建部分800个探头未全部完成。 

　　                  效益目标：侵财性发案率得到控制，城市管理效率提高。 

　　                  目标偏离原因说明：因室外监控点供电办理手续繁杂，且后台软件厂家持续升级维护，导致设备监控率低于预期。后续需要加强监管。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度佛堂镇本级的机关运行经费一般公共预算支出280.04万元，比上年度减少334.45万元，下降54.43%，主要原因是厉行节约、控制公用经费。 

　　 2.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，佛堂镇本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。     

　　　　13、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。     

　　　　14、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。     

　　　　15、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。     

　　　　16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。     

　　　　17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。     

　　　　18、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。   

　　　　19、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。