一、义乌市综合行政执法局单位概况 

　　（一）主要职能 

　　我局在全市范围内履行10个方面的职能，具体包括城市规划、市容环卫、城市绿化、市政管理、水务渔政、农业管理、建设管理、卫生管理、公安交通、工商行政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的全部或部分的行政处罚权和与之相关的监督检查权，并履行省、市人民政府规定的其他职责。同时，在佛堂镇区域内实行“大综合”，履行23个部门职能，除市级层面职能外，我局佛堂大队还集中行使发展改革（物价、粮食）、经济发展、教育、民政、劳动保障、交通、林业、文化广电新闻出版、计生、安监、市场贸易发展、旅游、民防、国土等十四个部门行使的行政处罚权。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市综合行政执法局单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、义乌市综合行政执法局单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市综合行政执法局单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算??体情况说明 

　　义乌市综合行政执法局单位2017年度收、支总计13,314.58万元，与2016年相比，收、支总计增加3098.98万元，增长30.33%。主要原因是：1.2016年7月开始全国公务员工资改革，于2017年一季度执行到位，所以2017年度人均基本工资支出中包含了部分2016年需补发的工资；2.另外我局执法工作量明显上升，各方面经费使用也会增加:2016年，全局共办结一般程序案件7184件，收缴各类罚没款1277余万元，拆除各类违法建筑73.77万平方米，配合镇街拆除违建196万平方米等;2017年，全局办结一般程序案件12396件，收缴罚没款7140.2万元；拆除违法建筑224.8万平方米等。                                 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计13,292.31万元，占总收入99.83%，包括财政拨款收入13,292.31万元（其中，一般公共预算13,243.07万元，政府性基金预算49.24万元），占99.83%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计13,292.31万元，其中基本支出12,137.71万元，占91.31%；项目支出1,154.6万元，占8.69%；经营支出0万元，占0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,034.18万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12,206.91万元、农林水支出1.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出49.24万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出10,788.12万元，日常公用支出1,349.59万元，项目支出1,154.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出13,243.07万元，政府性基金预算支出49.24万元，其他各类支出0万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市综合行政执法局2017年度财政拨款收、支总计13,314.58万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加3098.98万元，增长30.33%。主要原因是：1.2016年7月开始全国公务员工资改革，于2017年一季度执行到位，所以2017年度人均基本工资支出中包含了部分2016年需补发的工资；2.另外我局执法工作量明显上升，各方面经费使用也会增加:2016年，全局共办结一般程序案件7184件，收缴各类罚没款1277余万元，拆除各类违法建筑73.77万平方米，配合镇街拆除违建196万平方米等;2017年，全局办结一般程序案件12396件，收缴罚没款7140.2万元；拆除违法建筑224.8万平方米等。                  

　　   （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,243.07万元，占本年支出合计的99.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3076.96万元，增长30.27%。主要原因是：1.2016年7月开始全国公务员工资改革，于2017年一季度执行到位，同时2017年度人均基本工资支出中包含了部分2016年需补发的工资；2.另外我局2017年执法工作量明显上升，各方面经费使用也会增加:2016年，全局共办结一般程序案件7184件，收缴各类罚没款1277余万元，拆除各类违法建筑73.77万平方米，配合镇街拆除违建196万平方米等;2017年，全局办结一般程序案件12396件，收缴罚没款7140.2万元,拆除违法建筑224.8万平方米等。                  

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市综合行政执法局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,906万元，支出决算为13,243.07万元,完成年初预算的121.43%，主要原因是年中项目经费的追加。其中： 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为738.70万元，2017年支出决算为738.70万元，完成年初预算的100%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为295.48万元，2017年支出决算为295.48万元，完成年初预算的100%。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为9243.94万元，2017年支出决算为11103.53万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于预算数的主要原因增人增资公用经费、人员经费的追加。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年年初预算为627.88万元，2017年支出决算为1043.37万元，完成年初预算的166.17%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费的调增，从公用经费中调整部分经费至电瓶车更新、拆违等项目经费中去。 

　 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），2017年年初预算为0万元，2017年决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目经费为年中农业局调入的农业专项经费。 

　　城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2017年年初预算为0万元，2017年决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因为年内追加了三改一拆办相关经费、增加了活禽处置经费等。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市综合行政执法局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,137.71万元，其中： 

　　人员经费10,788.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、临时人员工资等； 

　　公用经费1,349.59万元，主要包括：办公费、印刷费、伙食补助费等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项），2017年年初预算为0万元，2017年决算为49.24万元，决算数大于预算数的主要原因为该项目为信息网络构建，于2017年6月由经信委立项审批后开始建设。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为161.87万元，支出决算为157.51万元，完成预算的97.31%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为148.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.65万元，完成预算的66.53%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是严格按照公务接待标准接待，修改完善了相关制度。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加9.07万元，增长6.1%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算8.65万元，比上年决算数下降37%。主要用于接待兄弟单位考察学习等支出。减少的主要原因是来访的接待批次及人次变少，制度日益完善，严格按照接待标准接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计440人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算148.87万元，比上年决算数增长10.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出148.87万元，主要用于日常执法、办公、学习等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，因车辆大部分使用年限已到，运维成本高，经费支出相对增加；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆，与上年持平。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　2017年度义乌市综合行政执法局拆除违章建筑及广告牌经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算165万元，下半年从公用经费中调整100万元，实际总支出263.1万元。 

　　截至2017年12月，在全市范围内共拆除违法建筑184.8万平方米；拆除、清理广告3.5万块5.5万平方米。很大程度上使违章搭建、违法设置广告的歪风得到遏制，有效防止了重特大事故的发生，提升了城市形象,成为我市三改一拆工作的重要助推力量，2017年度我市拆违总量全省第一、考核排名全省第一。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度执法局本级的机关运行经费一般公共预算支出1,349.59万元，比上年度增加181.09万元，增长15.5%，主要原因是新增了办公设备，执法业务量加大，日常公用经费支出变多。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度执法局本级采购支出总额727.12万元，其中：政府采购货物支出139.53万元、政府采购工程支出136.58万元、政府采购服务支出451.01万元。授予中小企业合同金额589.95万元，占政府采购支出总额的81.14%。其中，授予小微企业合同金额115.98万元，占政府采购支出总额的15.95%。 

　　 3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，执法局本级及所属各单位共有车辆 33辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。