一、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位概况 

　　（一）主要职能 

　　1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性以及精神文明建设工作。 

　　2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。 

　　3．负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

　　4．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。 

　　5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

　　6．指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。 

　　7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 

　　8．向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

　　9．承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，义乌市人民政府廿三里街道办事处部门决算包括：本级决算和基建决算。 

　　二、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度收、支总计13,150.04万元，与2016年相比，收、支总计减少6262.44万元，下降 32.26%。主要原因是：土地出让未按计划进行,收入减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　 本年收入合计13,150.04万元，占总收入100%，包括财政拨款收入6,337.87万元（其中，一般公共预算5,766.04万元，政府性基金预算571.83万元），占48.2%；其他收入6,812.17万元，占51.8%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　 本年支出合计13,150.04万元，其中基本支出2,889.9万元，占 21.98%；项目支出10,260.15万元，占78.02%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,752.34万元、文化体育与传媒支出14.66万元、社会保障和就业支出323.09万元、医疗卫生与计划生育支出125.94万元、城乡社区支出1,086.41万元、农林水支出8,625.96万元、资源勘探信息等支出117.09万元、国土海洋气象等支出104.56万元。 

　　按支出用途分类，包括人员支出2,258.55万元，日常公用支出631.35万元，项目支出10,260.15万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,766.04万元，政府性基金预算支出571.83万元，其他各类支出6,812.17万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计6,337.87万元，与2016年相比，财政拨款收、支总减少4762.84万元，下降31.59%。主要原因是：因各项工作未按原计划开展,支出减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,766.04万元，占本年支出合计的43.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1428.59万元，增长32.94%。主要原因是：因小城镇综合整治工作需要，增加了大量临时性劳务工作，本级支出增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,663.85万元，支出决算为5,766.04万元,完成年初预算的123.63%，主要原因是街道中心工作支出增加。 

　　其中： 

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为1572.41万元，2017年支出决算为1872.01万元，完成年初预算的119.05%。主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要超计划购置了固定资产。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）2017年年初预算为175.99万元，2017年支出决算为209.52万元，完成年初预算的119.05%。主要用于一般行政管理事务支出等 。决算数大于预算数的主要原因是因物业管理等工作需要。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）2017年年初预算为。563.45万元，2017年支出决算为670.81万元，完成年初预算的119.05%。主要用于一般行政管理事务支出等 。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要开展，支出增加。 

　　　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为14.66万元，完成年初预算的146.6%。主要用于文化线经费支出。 决算数大于预算数的主要原因是因工作考核需要，承办了各项大型文体活动。 

　　　　（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2017年年初预算为66.46万元，2017年支出决算为63.18万元，完成年初预算的95.06%。主要用于其他农村生活救助支出。 决算数小于预算数的主要原因是因农村救助预算充足。 

　　　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为204.62万元，2017年支出决算为194.53万元，完成年初预算的95.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 决算数小于预算数的主要原因是临聘人员社保缴费预算充足。 

　　　　（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为68.76万元，2017年支出决算为65.38万元，完成年初预算的95.07%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是因机关事业单位职业年金缴费预算充足。  

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为125.94万元，完成年初预算的125.94%。主要用于日常计划生育管理经费支出。决算数大于预算数的主要原因是因工作考核需要,对个人和单位的各项补助支出增加。 

　　（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2017年年初预算为106.2万元，2017年支出决算为51.46万元，完成年初预算的48.46%。主要用于环卫保洁、创建经费。决算数少于预算数的主要原因是环卫保洁工作列入购买服务，本级支出减少。  

　　（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）2017年年初预算为73.67万元，2017年支出决算为83.72万元，完成年初预算的113.64%。主要用于农业线经费支出。决算数大于预算数的主要原因是农业工作支出增加。 

　　（11）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年年初预算为1444.8万元，2017年支出决算为1642万元，完成年初预算的113.65%。主要用于农业产业化补助。决算数大于预算数的主要原因是因农业基本建设支出增加。  

　　（12）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）2017年年初预算为31.38万元，2017年支出决算为35.66万元，完成年初预算的113.64%。主要用于林业线经费支出，决算数大于预算数的主要原因是因防火防虫工作需要支出增加。 

　　（13）农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）2017年年初预算为46.11万元，2017年支出决算为52.40万元，完成年初预算的113.64%。主要用于水利经费，决算数大于预算数的主要原因是小城镇综合整治工作,加强水利建设。 

　　（14）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）2017年年初预算为94.69万元，2017年支出决算为110.87万元，完成年初预算的117.09%。主要用于工商企业管理经费，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要。 

　　 15）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它安全生产监管支出（项）2017年年初预算为5.31万元，2017年支出决算为6.22万元，完成年初预算的117.14 %.主要用于安全生产管理经费，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要。 

　　（16）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行支出（项）2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为104.56万元，完成年初预算的104.56%。主要用于国土线经费支出，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,889.9万元，其中：人员经费2,258.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费631.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处单位2017年年初预算为500万元，2017年政府性基金当年拨款571.83万元,完成年初预算的114.17%。 

　　（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2017年年初预算为300万元，2017年支出决算为356.15万元。完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出增加。 

　　（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为215.68万元。完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是小城镇综合整治工作需要，支出增加。 

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为224万元，支出决算为130.37万元，完成预算的58.2%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为128.25万元，完成预算的64.13%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的8.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了反腐倡廉、接待减少等。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加（减少）****万元，增长（下降）%，其中： 

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。 

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.12万元，比上年决算数下降60.45%。主要用于接待招商引资餐费等支出。减少的主要原因是加强了勤俭节约、反腐倡廉。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计500人次。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算128.25万元，比上年决算数增长10.39%%。其中，公务用车运行维护费支出128.25万元，主要用于各种大型会议活动、消防车、洒水车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度义乌市人民政府廿三里街道办事处城乡居民医疗保险项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算259.3万元，实际支出259.3万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：完成了城乡居民医疗保险任务，增加参保意识，提高人民群众医疗生活水平，群众满意度高。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　 1.机关运行经费支出情况 

　　 2017年度机关运行经费一般公共预算支出631.35万元，比上年度减少21.02万元，主要原因是勤俭节约，反对铺张浪费。 

　　 2.政府采购支出情况 

　　 2017年度政府采购服务支出333万元。授予中小企业合同金额54.35万元，占政府采购支出总额的16.32%。 

　　3.国有资产占有使用情况 

　　 截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆。 

　　四、名词解释 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2、其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　5、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　6、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　7、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。 

　　9、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

　　10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。 

　　11、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、疾病应急救助、人口和计划生育方面的支出。    

　　12、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。    

　　13、农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。 

　　14、资源勘探信息等支出反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。  

　　15、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　义乌市人民政府廿三里街道办事处